Então se o saldo devedor for 20,00 e houve pagamento de 30,00, deve-se lançar a guia somente os 20,00?
E os 10,00 para o sped fiscal vai informado em algum lugar?
-- Em 31 de agosto de 2012 10:43, Jurânio Monteiro <juranio@gmail.com> escreveu:
Alex,Não há como registrar esta situação no SPED Fiscal.Nesta caso, o crédito vai pra CCF (conta corrente fiscal) e o contribuinte, no mês da compensação, lançará um ajuste na apuração com código específico para tal crédito.Abraços!
Jurânio Monteiro
juranio at gmail.comSite: juraniomonteiro.com
"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin
Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
2012/8/31 pena <pena.drescher@gmail.com>Bom dia pessoal, como proceder se o pagamento de uma guia de icms foi paga a maior no sped fiscal?creditos = 100,00debitos = 120,00pagamento da guia 30,00 ---> informado no registro E116O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, exibido na coluna 'Valor Calculado',não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou arecolher,extrapuração' do registro E110.--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
0 comentários:
Postar um comentário