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Re: [SPED] Pagamento de icms a maior como proceder?

Isso.

No SPED Fiscal não aparecem os 10 reais.
Na compensação, será informado um ajuste de crédito que estará relacionado ao saldo existente no CCF.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com
Twitter: @juranio
Site: juraniomonteiro.com


"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.



2012/8/31 Alex Pena <pena.drescher@gmail.com>
Então se o saldo devedor for 20,00 e houve pagamento de 30,00, deve-se lançar a guia somente os 20,00? 

E os 10,00 para o sped fiscal vai informado em algum lugar?

Em 31 de agosto de 2012 10:43, Jurânio Monteiro <juranio@gmail.com> escreveu:

Alex,

Não há como registrar esta situação no SPED Fiscal.
Nesta caso, o crédito vai pra CCF (conta corrente fiscal) e o contribuinte, no mês da compensação, lançará um ajuste na apuração com código específico para tal crédito.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com
Twitter: @juranio
Site: juraniomonteiro.com


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Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.



2012/8/31 pena <pena.drescher@gmail.com>
Bom dia pessoal, como proceder se o pagamento de uma guia de icms foi paga a maior no sped fiscal?
creditos = 100,00
debitos =  120,00

pagamento da guia 30,00 ---> informado no registro E116

O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, exibido na coluna 'Valor Calculado', 
não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a
recolher,extrapuração' do registro E110.


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Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
 
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Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo

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