Alex,
Não há como registrar esta situação no SPED Fiscal.
Nesta caso, o crédito vai pra CCF (conta corrente fiscal) e o contribuinte, no mês da compensação, lançará um ajuste na apuração com código específico para tal crédito.
Abraços!
Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com
Site: juraniomonteiro.com
"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin
Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
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2012/8/31 pena <pena.drescher@gmail.com>
Bom dia pessoal, como proceder se o pagamento de uma guia de icms foi paga a maior no sped fiscal?creditos = 100,00debitos = 120,00pagamento da guia 30,00 ---> informado no registro E116O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, exibido na coluna 'Valor Calculado',não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou arecolher,extrapuração' do registro E110.--
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Atenciosamente,
Geraldo Nunes
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Moderador do Grupo
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