Re: [SPED] duvida credito icms sped fiscal?

uma duvida, em outras, mas a cst do item vc coloca qual? e acho que temos que ter cuidado nisso, pq no sped pis cofins como ele nao esta validando isso, eu nao mexi em nada disso, dae no fiscal vai de um jeito e no pis de outro jeito

Em 12 de abril de 2012 14:20, Keila Pimentel <kespt1@gmail.com> escreveu:

Boa tarde Pena,

Eu informo em outras e aí o calculo bate, uma vez que você não irá apurar esse valor e ele apenas compõe o cálculo.

Um abraço,

Keila Pimentel

Em 12 de abril de 2012 11:38, pena <pena.drescher@gmail.com> escreveu:

Bom dia pessoal, estou com uma grande duvida, se alguem pode me
ajudar, no sistema a coisa funciona da seguinte forma, na nat.
operacao, eu tenho que informar em que linha do livro de apuracao ira
somar o icms, exemplo:

Uma nota com cfop 2.403, esta nota vem destacada o icms, porem por cst
10, a venda desta mercadoria é feita com a 60, e na entrada a nota do
fornecedor vem com icms porem não é aproveitado o credito, apenas para
compor o custo, mas o valor fica gravado no item da nota e no total do
icms desta nota, la nos livros não se utiliza o credito do icms.
Porém, quando vai ser gerado o sped, por estar gravado o icms e tal, e
informado tal qual foi feito o lancamento, agora o sped vai cruzar a
informacao com o que esta sendo informado no registro E110, totais dos
creditos, e nao vai fechar, como vcs estao procedendo quanto a isso?
Pensei em verificar quando a cst da mercadoria for "10" zerar o valor
de icms e informar em outras de icms.

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