Re: [SPED] Re: documento extemporâneo de saida

Boa Tarde Alexandre !

                Obrigado pela sua Atenção. Depois de entrar em contato com o pessoal do sped(receita) por varias vezes, eles me deram a mesma resposta, que esta no registro C100 campo 11. Sobre suprimir a data de saida se maior que o periodo de apuração.

                                                               Atenciosamente, Rafael Nunes.

On Thu, 22 Sep 2011 07:16:05 -0700 (PDT), Alexandre Lopes wrote:

Ola!  Este documento deve ser escriturado no mês da data de emissão (por ser um documento de saída) e não deve ter sua data de saída informada no sped, pois quando é um documento de saída e a data de saída esta fora do período de escrituração, ela deve ser suprimida. Ou seja, se você está emitindo o SPED de janeiro, basta colocar o documento como regular, e suprimir a data de saída.  Att. Alexandre Lopes Gat Tecnologia.  On 22 set, 09:56, raf...@sofcon.com.br wrote:

Bom Dia Daniel !  Obrigado pela atenção. Porém neste meu exemplo em que a nota foi emitida dia 31.01.2011 e a data de saida é 02.02.2011, com qual cod. situação deverei lançar ? visto que com 01 o sped da erro e 00 da erro de data tambem ?  Atenciosamente, Rafael Nunes. On Thu, 22 Sep 2011 08:10:20 -0300, Daniel Dager Dager wrote:

Bom Dia.

Seque a resposta retirada do Blog do nosso Amigo Jose Adriano...Espero que lhe ajude!

Operação de entrada Quando um documento fiscal de

entrada de mercadorias ou aquisição de> serviços é considerado extemporâneo?(45)

É o documento de entrada de mercadorias ou

aquisição de serviços que foi> escriturado fora do período de apuração em que normalmente deveria ter> sido registrado. Como exemplo, temos a emissão de um documento em> 31/01/2009 e entrada efetiva no estabelecimento em 01/02/2009. Neste> caso, este documento deve ser escriturado como documento regular no> período de apuração de fevereiro de 2009. Caso seja escriturado em> período posterior a fevereiro de 2009, observado o prazo decadencial,

será considerado extemporâneo.

Operação de saída

Quando um documento fiscal de saída de

mercadorias ou prestação de

serviços é considerado extemporâneo?(46)

É o documento de saída de mercadorias ou prestação de serviços que

foi

escriturado fora do período de apuração em que normalmente deveria

ter

sido registrado, utilizando como base a data de emissão do

documento

fiscal ou a data da efetiva saída da mercadoria ou prestação

do serviço,

conforme disposto na legislação estadual.

Em

21/09/11, raf...@sofcon.com.br [4] escreveu:

Boa Noite ! Por

favor, estou gerando o SPED FISCAL no periodo de janeiro/2011 e tenho a seguinte situação: Uma nota fiscal de saida, emitida no dia 31.01.2011 com data de saida dia 02.02.2011. Estou gerando o REG. C100 com COD_SIT(campo 06) = 01(documento regular extemporâneo) e o SPED esta dando erro de data invalida, deverá ser menor que periodo final ? O procedimento correto não seria este ? Atenciosamente, Rafael Nunes. -- Bem-vindo(a), Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital". Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com [1] Para sair do grupo, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com[2] Mais opções, visite o grupo emhttp://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR[3] Cordialmente, prof. Roberto Dias Duarte moderador do grupo

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Daniel Dager.

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