Digital

Ótima sugestão Jurânio, fiquei na dúvida quanto ao fato do cliente ser CNPJ e ter sua inscrição junto a outro estado, será que pode dar algum tipo de problema?  Ou saberia me informar onde posso tirar esta duvida?

Eu pergunto pq já quero deixar meu sistema tratado para evitar futuras situações como esta.

Atenciosamente,

Marcio C. Soares

Analista de Sistemas

Em 31 de janeiro de 2013 14:45, Jurânio Monteiro <juranio@gmail.com> escreveu:

Márcio,

Entendo que a origem do problema se dá em função da operação ser interestadual e, como você disse anteriormente, foi uma venda balcão.

Se alterar para 5.929, muito provavelmente o erro não ocorrerá. E, de fato, não foi uma operação interestadual, na sua essência. Mas este é o meu entendimento.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

Twitter: @juranio

Site: juraniomonteiro.com


"Experiência não é o que acontece com um homem; é o que um homem faz com o que lhe acontece." (Aldous Huxley) 

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.

2013/1/31 Marcio Cuba Soares <marciocubasoares@gmail.com>

Boa tarde amigos.. 

Jurânio o CFOP utilizado foi 6929 - VENDA MERC OU SERV ECF F.EST, os produtos em questao são:

BATATA CRISPS CHURRASCO 160 G         18% (Aliquota interna)

BATATA CRISPS ORIGINAL 160 G              18% (Aliquota interna)

BISCOITO DUX SALTED ORIGINAL PCT 320 G 18% (Aliquota interna)

Obrigado pelo momento,

Marcio

Em 31 de janeiro de 2013 14:20, Jurânio Monteiro <juranio@gmail.com> escreveu:

Márcio,

Qual o CFOP desta operação?

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

Twitter: @juranio

Site: juraniomonteiro.com


"Experiência não é o que acontece com um homem; é o que um homem faz com o que lhe acontece." (Aldous Huxley) 

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.

2013/1/31 raphael lopes <raphaelldsantos@gmail.com>

No seu caso, pelo cliente, eu haveria cancelado o cupom fiscal, e retirado uma NF-e detalhada.

Em 31 de janeiro de 2013 09:35, raphael lopes <raphaelldsantos@gmail.com> escreveu:

Mas aí que está... Ele retirou no balcão. Não houve transporte de mercadoria e muito menos envio. Isso é operação interna. Para onde ele irá levar a mercadoria não nos interessa... O importante é como será o recebimento dessa mercadoria, se é retirado no próprio balcão, em cupom fiscal, daria a entender um resultado de  uma operação de natureza não-contribuinte. Consumidor Final. Abraços.

Em 31 de janeiro de 2013 01:22, Marcio Cuba Soares <marciocubasoares@gmail.com> escreveu:

Olá  Edgar, exato o cliente retirou a mercadoria no balcao e pediu nota, o mesmo vai levar a mercadoria para uso-consumo para outro estado (PR X SC) onde ele mora.

Att.

Marcio

Em 30 de janeiro de 2013 23:20, Edgar Pavão <edgarpavao@gmail.com> escreveu:

Marcio,

por ser cupom, e a retirada for balcão (correto?), caracteriza-se operação inter-estadual?

Em 30 de janeiro de 2013 15:03, Marcio Cuba Soares <marciocubasoares@gmail.com> escreveu:

Caros colegas, gostaria de saber se alguem do grupo ja passou pela seguinte situação:

Foi emitido um cupom fiscal para o cliente na ECF. O mesmo possui CNPJ e solicitou a nota fiscal de venda referente aos itens deste cupom (para fins de uso e consumo). Os produtos sairam com a aliquota interna (18% regime 1).

O problema é que entre os itens do cupom haviam produtos de origem importada e o cliente é de outro estado (SC), então ficou caracterizada a operação interestadual (PR X SC) onde deve-se aplicar a aliquota de 4% para os produtos de importação.

Mensagem de retorno da Sefaz/PR: " Rejeitada  Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados (nItem:21)"

Alguem saberia informar aonde esta o erro no caso descrito acima?

Obrigado,

Marcio

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Valeu Gilmar , quem tiver mais infomações , por favor podem postar .


desde ja agradesço mais uma vez .

Adilson .

On Jan 31, 11:58 am, "Gilmar Silva" <gilmar.si...@riosoft.com.br>
wrote:

> Adilson, bom dia,
>
>         Foi isso que entendi também e é a forma que estou dando como opção
> para o usuário no momento da geração do arquivo.
>
> Gilmar dos Santos Silva
> Analista de desenvolvimento - Escrita Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 -

> Ramal 253 | gilmar.si...@riosoft.com.br

>
> -----------------------------------------------
>
> riosoft.com.br| facebook.com/riosoft | twitter.com/riosoftsistemas
>
> Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o
> exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os
> aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive...
> Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais
> destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso
> você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a
> utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações
> presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus
> anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias,
> opiniões, pensamentos da Riosoft.
>
>
>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf
>
> Of ADILSON
> Sent: quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 11:57
> To: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
> Subject: [SPED] SPED Contribuições PIS/COFINS para Lucro Presumido -
> Concessionaria de Motos e Veiculos
>
> Alguem sabe quais blocos devem ser preenchidos para empresa de Lucro
> Presumido .
>
> Cheguei a ver nesse texto  abaixo , e vi que pode ser optado por escriturar
> como modelo completo ou consolidado , no caso do consolidado , tem que
> utilizar os bloco F , se nao posso utilizar os blocos A e C pra escriturar
> as NF-s mesmo , isso foi o que eu entendi , agora se alguer puder confirma
> se é isso mesmo agradesço .....
>
> As empresas optantes pelo regime de tributação do IRPJ do Lucro Presumido
> podem escriturar de forma simplificada/consolidada nos termos do ADE COFIS
> 24/2011.
>
> No caso da escrituração consolidada, a pessoa jurídica optante pelo lucro
> presumido, utilizará os registros F500/F510/F525 quando optante pela
> tributação de suas receitas pelo regime de caixa, ou os registros
> F550/F560 quando optante pela tributação de suas receitas pelo regime de
> competência. Em ambos casos deverá utilizar o registro 1900 para consolidar
> os documentos emitidos no período da escrituração.
>
> A decisão de utilizar o modelo completo (nota a nota, item a item) ou modelo
> consolidado (totais de receita, segregada por CST), no regime de
> competência, é da própria pessoa jurídica e poderá ser modificada, a
> critério da pessoa jurídica, ao longo do ano. A escrituração para optantes
> pelo regime de caixa somente poderá ser feita através do modelo consolidado.
>
> É importante salientar que as operações da atividade imobiliária serão
> informadas, única e exclusivamente, no registro F200, conforme pergunta 84.
>
> A apuração dos débitos mensais do PIS e da COFINS pode ser feita
> automaticamente pelo PVA, após a digitação dos dados nos registros acima
> mencionados, através da funcionalidade de "Gerar Apurações" no menu
> "EFD-Contribuições" do PVA.
> As regras de obrigatoriedade de registros e campos dos registros aqui
> mencionados
>
> Sem mais , agradesço a todos .
>
> Adilson Pazzini
>
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Bom dia Boa dica,
Obrigado.

>
>
> Dê uma espiada em
> http://wiki.questor.com.br/documentacao/sped/bloco0/registro0100 100+ otto
>
> Em Qua 30/01/13 08:41, Joares Luís Dalorsoleta escreveu:
>  Bom dia,  Gostaria de tirar uma duvida básica sobre o preenchimento deste
> registro 0100, se o contabilista for funcionário da empresa os dados
> referentes a endereçamento devem ser preenchidos com o próprio endereço
> da empresa?, atualmente só estou alimentando os obrigatórios desse
> registro o que acredito não seja o mais adequado, obrigado.   Demais
> dados:  GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD Guia Prático
> EFD – Versão 2.0.11 Atualização: setembro de 2012 Página 17 de 186
> Atenciosamente Joares Luís Dalorsoleta
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Atenciosamente
Joares Luís Dalorsoleta

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indivíduo ou da entidade a qual está endereçada e pode conter informações
privadas, proprietárias, privilegiadas, confidenciais que podem servir
como evidências sob as leis aplicáveis ou em processos judiciais.
Caso você não seja o destinatário pretendido, você está aqui notificado
que qualquer uso, disseminação, distribuição, ou cópia dessa comunicação é
estritamente proibida. Se você recebeu essa comunicação por engano,
notifique-nos imediatamente por telefone, e (i) destrua essa mensagem se
for um facsimile ou (ii) exclua imediatamente essa mensagem se esta for
uma comunicação eletrônica.
Obrigado.

This message (including any attachments) is intended only for the use of
the individual or entity to which it is addressed and may contain
information that is non-public, proprietary, privileged, confidential, and
exempt from disclosure under applicable law or may constitute as attorney
work product.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any
use, dissemination, distribution, or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this communication in error,
notify us immediately by telephone and (i) destroy this message if a
facsimile or (ii) delete this message immediately if this is an electronic
communication.
Thank you.

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Obrigado pelo momento,

Marcio

Em 31 de janeiro de 2013 14:20, Jurânio Monteiro <juranio@gmail.com> escreveu:

Márcio,

Qual o CFOP desta operação?

Abraços!

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Mas aí que está... Ele retirou no balcão. Não houve transporte de mercadoria e muito menos envio. Isso é operação interna. Para onde ele irá levar a mercadoria não nos interessa... O importante é como será o recebimento dessa mercadoria, se é retirado no próprio balcão, em cupom fiscal, daria a entender um resultado de  uma operação de natureza não-contribuinte. Consumidor Final. Abraços.

Em 31 de janeiro de 2013 01:22, Marcio Cuba Soares <marciocubasoares@gmail.com> escreveu:

Olá  Edgar, exato o cliente retirou a mercadoria no balcao e pediu nota, o mesmo vai levar a mercadoria para uso-consumo para outro estado (PR X SC) onde ele mora.

Att.

Marcio

Em 30 de janeiro de 2013 23:20, Edgar Pavão <edgarpavao@gmail.com> escreveu:

Marcio,

por ser cupom, e a retirada for balcão (correto?), caracteriza-se operação inter-estadual?

Em 30 de janeiro de 2013 15:03, Marcio Cuba Soares <marciocubasoares@gmail.com> escreveu:

Caros colegas, gostaria de saber se alguem do grupo ja passou pela seguinte situação:

Foi emitido um cupom fiscal para o cliente na ECF. O mesmo possui CNPJ e solicitou a nota fiscal de venda referente aos itens deste cupom (para fins de uso e consumo). Os produtos sairam com a aliquota interna (18% regime 1).

O problema é que entre os itens do cupom haviam produtos de origem importada e o cliente é de outro estado (SC), então ficou caracterizada a operação interestadual (PR X SC) onde deve-se aplicar a aliquota de 4% para os produtos de importação.

Mensagem de retorno da Sefaz/PR: " Rejeitada  Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados (nItem:21)"

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Obrigado,

Marcio

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Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
 
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