[SPED] Re: Arquivo EFD - Criticas registros C101/D101 x E300

Ao validar do arquivo EFD ICMS/IPI no val. 2.2.0 e estão aparecendo críticas que não fazem sentido.

Dados do arquivo.:

- UF da empresa que está gerando o arquivo: SP

- Tem 4 notas com UF destino "BA", a soma dos campos do reg. C101 são: 57,39 p/ FCP, 114,78 p/ Vl. ICMS UF Dest. e 172,17 p/ VL.ICMS UF Rem.

- Tem 2 notas com UF destino "MG", a soma dos campos do reg. C101 são:  0,00 p/ FCP,   4,88 p/ Vl. ICMS UF Dest. e   5,82 p/ VL.ICMS UF Rem.

- Foram geradas as apurações no E300:

  . BA - Onde no E310 está o valor 114,78 no total de débitos do DIFAL

  . MG - Onde no E310 está o valor   3,88 no total de débitos do DIFAL

  . SP - Onde no E310 está o valor 177,99 no total de débitos do DIFAL 

Críticas do validador:

- Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do

  informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.

  

  Campo: 4 - VL_TOT_DEBITOS_DIFAL - Valor esperado: 116,72 - Conteúdo do campo: 114,78 - Registro: E310

  Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|114,78|0,00|57,39|0,00|0,00|0,00|172,17|0,00|172,17|0,00|0,00|

  Obs: Este registro é da apuração da BA

- Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do 

  informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.

  Campo: 4 - VL_TOT_DEBITOS_DIFAL - Valor esperado: 0,00 - Conteúdo do campo: 3,88 - Registro: E310

  Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|3,88|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|3,88|0,00|3,88|0,00|0,00|

  Obs: Este registro é da apuração de MG

- Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do 

  informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.

  Campo: 4 - VL_TOT_DEBITOS_DIFAL - Valor esperado: 175,08 - Conteúdo do campo: 177,99 - Registro: E310

  Conteúdo do registro: |E310|1|0,00|177,99|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|187,99|187,99|0,00|0,00|0,00|

  Obs: Este registro é da apuração de SP

- Soma do VL_AJ_APUR dos E311, se COD_AJ_APUR tiver 3o caractere = "2" e 4o caractere = a "5". Ou no caso de 1o. período do apuração valores extemporâneos

  na saída dos registros C101 e D101.

  Campo: 14 - DEB_ESP_DIFAL - Valor esperado: 197,99 - Conteúdo do campo: 0,00 - Registro: E310

  Conteúdo do registro:  |E310|1|0,00|177,99|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|187,99|187,99|0,00|0,00|0,00|

  Obs: Não tem nenhum registro E311 com 3o caractere "2" e 4o caractere "5" no arquivo e nem tem NFs emitidas em outro período, ou seja, não tem valores extemporâneos

Alguém já teve estes problemas e pode me ajudar ?