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Re: [SPED] Duvida pis/cofins

16:50 |

Mauricio,

Trata-se de aquisição de fornecedor no mercado interno, ou seja, no Brasil?
Se for, você não tem direito ao crédito na entrada, em contrapartida não debita na saída (tributação 0%).
Portanto, vc deve usar o CST sem direito a créidito na entrada e o CST referente à tributação 0% na saída.

Espero tê-lo ajudado.

Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG

----- Mensagem original -----
De: Mauricio Almeida <mauricionho@gmail.com>
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Enviadas: Thu, 09 Jan 2014 16:53:17 -0200 (BRST)
Assunto: [SPED] Duvida pis/cofins

Estou com um duvida esta dando a mensagem abaixo em um Sped Contribuição de um Cliente revenda final (Lucro Real)

"Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para Operações Geradoras de Crédito referentes à Aquisição de Bens para Revenda com Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social."

Mas pelo que analisei o Programa da retaguarda do cliente esta parametrizado com o mesmo NCM (30045050) que a NF e o CST de Pis/Cofins esta configurado como Monofásico e CST Pis/Cofins 04 e 70.


Mas a NF esta vindo com CST Pis/Cofins 01 e com isso o Programa da retaguarda esta importado e exportando para o PVA no C170 como CST Pis/Cofins 50

Agora o que esta errado? Seria a NF que esta vindo com CST Pis/Cofins 01 ou o Retaguarda do cliente que esta convertendo e gerando o Sped Pis/Cofins conforme a nf foi enviada.

XML da NF 
<prod>
<cProd>676087</cProd>
<cEAN>7891106006170</cEAN>
<xProd>BENEROC COMPLEXO B 100 DR.</xProd>
<NCM>30045050</NCM>
<CFOP>5405</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>2</qCom>
<vUnCom>14.7550000000</vUnCom>
<vProd>29.51</vProd>
<cEANTrib>7891106006170</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>2</qTrib>
<vUnTrib>14.7550000000</vUnTrib>
<vDesc>0.56</vDesc>
<indTot>1</indTot>

<med>
<nLote>AR4366</nLote>
<qLote>2</qLote>
<dFab>2012-11-10</dFab>
<dVal>2014-10-31</dVal>
<vPMC>18.46</vPMC>
</med>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
<infAdProd>LP:N Prz:030</infAdProd>
</det>



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Atenciosamente,

Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG

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Postado por Luceninha

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