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Gilmar dos Santos Silva |
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Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive... |
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From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Mauricio Almeida
Sent: quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 16:53
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: [SPED] Duvida pis/cofins
Estou com um duvida esta dando a mensagem abaixo em um Sped Contribuição de um Cliente revenda final (Lucro Real)
"Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para Operações Geradoras de Crédito referentes à Aquisição de Bens para Revenda com Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social."
Mas pelo que analisei o Programa da retaguarda do cliente esta parametrizado com o mesmo NCM (30045050) que a NF e o CST de Pis/Cofins esta configurado como Monofásico e CST Pis/Cofins 04 e 70.
Mas a NF esta vindo com CST Pis/Cofins 01 e com isso o Programa da retaguarda esta importado e exportando para o PVA no C170 como CST Pis/Cofins 50
Agora o que esta errado? Seria a NF que esta vindo com CST Pis/Cofins 01 ou o Retaguarda do cliente que esta convertendo e gerando o Sped Pis/Cofins conforme a nf foi enviada.
XML da NF
<prod>
<cProd>676087</cProd>
<cEAN>7891106006170</cEAN>
<xProd>BENEROC COMPLEXO B 100 DR.</xProd>
<NCM>30045050</NCM>
<CFOP>5405</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>2</qCom>
<vUnCom>14.7550000000</vUnCom>
<vProd>29.51</vProd>
<cEANTrib>7891106006170</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>2</qTrib>
<vUnTrib>14.7550000000</vUnTrib>
<vDesc>0.56</vDesc>
<indTot>1</indTot>
<med>
<nLote>AR4366</nLote>
<qLote>2</qLote>
<dFab>2012-11-10</dFab>
<dVal>2014-10-31</dVal>
<vPMC>18.46</vPMC>
</med>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
<infAdProd>LP:N Prz:030</infAdProd>
</det>
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