Me perdoem por eu insistir no assunto, mas como passam os dias, e o prazo de entrega do SPED já passou também, o assunto pode ser ignorado ou simplesmente esquecido. Mais uma vez, me desculpem pela insistência.
Eu estou com um caso bastante atípico, na minha opinião.
Uma empresa está com problemas com o SPED Fiscal, porque o validador está reclamando de algumas diferenças entre valores totais de itens, somatórios de itens e diferença com totais gerais.
As notas que estão sendo reclamadas tem produtos e serviços conjugados, e nesses casos o valor total de itens (não o valor total geral) consta apenas o somatório dos produtos, deixando de fora o valor dos serviços. O SPED Fiscal reclama disso, relata como "erro".
Eu já tentei classificar no cadastro de itens para ficar bem certo como sendo serviço (código 09) o que fosse serviço, mas mesmo assim o SPED reclama.
Já pensei em simplesmente remover os serviços, e até mesmo em refazer as contas e alterar os valores informados pelos XML's, mas fica a preocupação de informar valores divergentes dos que estão registrados na RFB.
Tudo isso sem contar o fato de que tais notas fiscais foram aprovadas pelo servidor da SEFAZ, mas o SPED não gosta delas... Isso é o que me deixa mais em dúvida sobre este assunto.
Preciso que alguém me ajude com esta situação, por favor.
Edson Ricardo Simão (Edyssomn) LinkedIn = http://lnkd.in/bbr7cnv Facebook = http://fb.com/edyssomn
-------- Mensagem original --------
| Assunto: | Re: [SPED] NF-e com totais "estranhos" e SPED reclamando disso |
|---|---|
| Data: | Mon, 02 Dec 2013 14:56:58 -0200 |
| De: | "Edson Ricardo Simão (Edyssomn)" <edyssomn@gmail.com> |
| Responder a: | edyssomn@gmail.com |
| Para: | Sidney Aleixo <aleixo.sidney@gmail.com> |
Edson Ricardo Simão (Edyssomn) LinkedIn = http://lnkd.in/bbr7cnv Facebook = http://fb.com/edyssomnEm 30/11/2013 13:05, Sidney Aleixo escreveu:
Boa tarde Edson.
O SPED o qual vc se refere é o Fiscal? Caso sim, localizei esta resposta.
Att.,
Em 29 de novembro de 2013 15:28, "Edson Ricardo Simão (Edyssomn)" <edyssomn@gmail.com> escreveu:
Olá a todos.--
Eu estou com um caso bastante atípico, na minha opinião.
Uma empresa está com problemas com o SPED Fiscal, porque o validador está reclamando de algumas diferenças entre valores totais e somatórios de itens.
As notas que estão sendo reclamadas tem produtos e serviços conjugados, e nesses casos o valor total de itens (não o valor total geral) consta apenas o somatório dos produtos, deixando de fora o valor dos serviços. O SPED Fiscal reclama disso, relata como "erro".
Eu já tentei classificar no cadastro de itens para ficar bem certo como sendo serviço (código 09) o que fosse serviço, mas mesmo assim o SPED reclama.
Já pensei em simplesmente remover os serviços, e até mesmo em refazer as contas e alterar os valores informados pelos XML's, mas fica a preocupação de informar valores divergentes dos que estão registrados na RFB.
Preciso que alguém me ajude com esta situação, por favor.
Agradeço desde já pela ajuda concedida.
-- Edson Ricardo Simão (Edyssomn) LinkedIn = http://lnkd.in/bbr7cnv Facebook = http://fb.com/edyssomn
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