[SPED] Re: Frete tem que ser incluido na base do PIS COFINS?

Voltando a situação do frete...

Continuo na dúvida, não conseguindo validar.

Pois estou gerando a apuração pelos blocos C100 e filhos C170, não
pelo consolidado.

Vamos la, um exemplo simples
Uma nota no valor de 120,00 sendo:
Um item no valor de 100,00 e 20,00 seria o frete

No registro M400 e M800 informo la a receita isenta
|M400|06|120,00|||
|M410|101|120,00|||
|M800|06|120,00|||
|M810|101|120,00|||

Mas no registro C100 e C170 que é la aonde vai comparar para ver se o
valor da receita dos blocos M400 e M800 estão corretos
da a divergencia pois no C100 no campo VL_MERC = 100,00 e no bloco
C170 campo VL_ITEM = 100,00

Pois ele quer que o total dos itens VL_ITEM seja o valor que está
informado no M400 e M800 = 120,00

Sendo que o campo VL_ITEM é apenas o valor unitario X quantidade.

Obs:
Sendo que o total do todos itens VL_ITEM é o VL_MERC valor da
mercadoria no C100, isso é o valor limpo digamos assim, sem descontos,
sem frete etc....

Se alguém tiver uma luz, agradeço.

Benhur.



On 17 abr, 10:37, Alexandre Lopes <alcampagn...@gmail.com> wrote:
> Bom, sendo a base de cálculo todas as receitas da pessoa juridica, eu
> acredito que o frete deveria compor a base de cálculo do PIS e
> COFINS... Mas não sei dizer ao certo....
>
> On 16 abr, 11:15, Benhur <bb...@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > Ola Pessoal!
>
> > Me tirem uma dúvida se possivel, o valor do frete deve estar incluido
> > na base do PIS e COFINS?
>
> > Estou adicionando, dai me da um erro no qual o valor total dos
> > documentos (itens) não fecha com o valor da receita informada.
>
> > Ex.: uma nota fiscal no valor de 110,00
> >        tem um item no valor de 100,00
> >        e o frete no valor de         10,00
>
> > Informado a receita no valor total da nota 110,00, mas quando ele le o
> > valor total dos itens está somente 100,00 por que no manual diz que
> > somente vai  o valor da quantidade x valor unitario, não está
> > acrescido o frete.
>
> > Campo 07 - Preenchimento: informar o valor total do item/produto,
> > somente o valor das mercadorias (equivalente à
> > quantidade vezes preço unitário) ou do serviço.
>
> > Devo informar no valor do item, o valor do frete junto ?- Ocultar texto das mensagens anteriores -
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -