[SPED] Re: SPED Contribuicoes - Lucro Presumido - Registrar NF Devolucao Vendas

É Paulo . tava vendo no campo Critério de Escrituração e Apuração ,
estou utilizando a opcao
9 - Regime de Competencia - Escrituração Detalhada , com base nos
Registros dos Bloco 'A', 'C' , 'D' e 'F' ...
No caso esse F , q fica aberto pra mim , é aquele registro
F100,F200,F600,F700,F800 ... apenas esses ficam abertos pra
digitacao .

desde já agradeço .


Adilson PAZZINI .

On Mar 12, 11:40 am, Paulo Albuquerque <paulocsalbuquer...@gmail.com>
wrote:
> Adilson, isso deve estar associado a informação da empresa ser presumido,
> seu regime de tributação.
> É que agora mesmo não tenho como testar isso.
> Caso descubra algo, envio.
>
> Em 12 de março de 2013 09:35, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com> escreveu:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > O Mais engraçado é que pelo Validador . nao consigo criar o Bloco
> > F ... aqui pra mim . ele nao abre aparece pra digitação .
>
> > Adilson .
>
> > On Mar 11, 6:23 pm, Paulo Albuquerque <paulocsalbuquer...@gmail.com>
> > wrote:
> > > Isso mesmo Adilson.
> > > É assim que tenho feito embasado pelas orientações do guia prático.
> > > Não tenho problemas de erros de validação e o valor do imposto a recolher
> > > bate com a apuração feita pela contabilidade.
>
> > > Em 11 de março de 2013 14:35, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com>
> > escreveu:
>
> > > > Entendi . entao no caso posso colocar como se fosse NF de saida
> > > > mesmo . mais nao destacando nada no PIS e Cofins e colocar o cst 99 ,
> > > > e tambem ai jogar os valores no Blocos M ...
>
> > > > On Mar 11, 1:22 pm, Paulo Albuquerque <paulocsalbuquer...@gmail.com>
> > > > wrote:
> > > > > Adilson, no caso de devolução de vendas, o guia prático diz na
> > página 75:
>
> > > > > "A nota fiscal de entrada da mercadoria retornada, emitida pela
> > própria
> > > > > pessoa jurídica, pode ser relacionada nos registros consolidados
> > C190 e
> > > > > filhos (Operações de aquisição  com direito a crédito, e operações de
> > > > > devolução de  compras e vendas) ou nos registros individualizados
> > C100 e
> > > > > filhos, somente para fins de maior transparência da apuração, visto
> > não
> > > > > configurar hipótese legal de creditamento de PIS/COFINS. Neste caso,
> > > > > utilize o CST 98 ou 99."
>
> > > > > No caso, eu utilizo o CST 99. O lançamento desta nota apenas
> > demonstra o
> > > > > documento, mas não interfere na apuração.
> > > > > Por isso que depois informo nos Registros M220 e M620 o estorno do
> > PIS e
> > > > > COFINS das notas de devolução, também conforme orientação do guia,
> > > > conforme
> > > > > a página 76.
>
> > > > > "Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco
> > C, a
> > > > > pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M,
> > nos
> > > > > respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição
> > > > (M220e
> > > > > M620). Neste caso, deverá utilizar o campo "NUM_DOC" e "DESCR_AJ"
> > para
> > > > > relacionar as notas fiscais de devolução de  vendas, como ajuste de
> > > > redução
> > > > > da contribuição cumulativa"
>
> > > > > Em 11 de março de 2013 12:23, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com>
> > > > escreveu:
>
> > > > > > Obrigado pelo retorno Paulo , mais vamos lá , ref a devolucao de
> > > > > > vendas , entendo que seria uma NF do tipo de entrada , e vi q nao
> > tem
> > > > > > como jogar nf de entrada
> > > > > > no PVA , por isso que queria saber como seria feito pra esse caso ?
>
> > > > > > Adison PAZZINI .
>
> > > > > > On Mar 11, 9:23 am, Paulo Albuquerque <
> > paulocsalbuquer...@gmail.com>
> > > > > > wrote:
> > > > > > > Caro Adilson, Bom Dia!
>
> > > > > > > Não sei se algum dos colegas tem feito diferente mas, insiro o
> > > > documento
> > > > > > no
> > > > > > > C100, conforme orientação do Guia Prático com o CST 99 e nos
> > Registro
> > > > > > M210
> > > > > > > e M610 informo o valor gerado pelas devoluções como sendo ajuste
> > da
> > > > > > > apuração do PIS e ajuste da apuração do COFINS respectivamente,
> > me
> > > > > > > utilizando dos recursos de identificar até o documento no campo
> > da
> > > > > > > descrição do ajuste, tudo isso também conforme orientação do Guia
> > > > > > Prático.
>
> > > > > > > Em 11 de março de 2013 09:18, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com>
> > > > > > escreveu:
>
> > > > > > > > Bom dia Pessoal . estou com uma Duvida ref a como registrar NF
> > de
> > > > > > > > Devolucao de Vendas ,
> > > > > > > > no sped contribuicoes PIS e COFINS em Lucro Presumido , pois
> > estou
> > > > > > > > utilizando preenchendo os registros
> > > > > > > > C100 da NF , mais vi q nao tem opcao de registrar NF de entrada
> > > > ...se
> > > > > > > > alguem souber como fazer agradeço .
>
> > > > > > > > Desde ja agradesço .
>
> > > > > > > > Adilson Pazzini .
>
> > > > > > > > --
> > > > > > > > --
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> > > > > > > > Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED -
> > Sistema
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> > > > > > Digital".
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> > > > > > > > Belo Horizonte/MG
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Geraldo Nunes
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