[SPED] Re: SPED Contribuicoes - Lucro Presumido - Registrar NF Devolucao Vendas

O Mais engraçado é que pelo Validador . nao consigo criar o Bloco
F ... aqui pra mim . ele nao abre aparece pra digitação .



Adilson .

On Mar 11, 6:23 pm, Paulo Albuquerque <paulocsalbuquer...@gmail.com>
wrote:
> Isso mesmo Adilson.
> É assim que tenho feito embasado pelas orientações do guia prático.
> Não tenho problemas de erros de validação e o valor do imposto a recolher
> bate com a apuração feita pela contabilidade.
>
> Em 11 de março de 2013 14:35, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com> escreveu:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > Entendi . entao no caso posso colocar como se fosse NF de saida
> > mesmo . mais nao destacando nada no PIS e Cofins e colocar o cst 99 ,
> > e tambem ai jogar os valores no Blocos M ...
>
> > On Mar 11, 1:22 pm, Paulo Albuquerque <paulocsalbuquer...@gmail.com>
> > wrote:
> > > Adilson, no caso de devolução de vendas, o guia prático diz na página 75:
>
> > > "A nota fiscal de entrada da mercadoria retornada, emitida pela própria
> > > pessoa jurídica, pode ser relacionada nos registros consolidados C190 e
> > > filhos (Operações de aquisição  com direito a crédito, e operações de
> > > devolução de  compras e vendas) ou nos registros individualizados C100 e
> > > filhos, somente para fins de maior transparência da apuração, visto não
> > > configurar hipótese legal de creditamento de PIS/COFINS. Neste caso,
> > > utilize o CST 98 ou 99."
>
> > > No caso, eu utilizo o CST 99. O lançamento desta nota apenas demonstra o
> > > documento, mas não interfere na apuração.
> > > Por isso que depois informo nos Registros M220 e M620 o estorno do PIS e
> > > COFINS das notas de devolução, também conforme orientação do guia,
> > conforme
> > > a página 76.
>
> > > "Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a
> > > pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos
> > > respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição
> > (M220e
> > > M620). Neste caso, deverá utilizar o campo "NUM_DOC" e "DESCR_AJ" para
> > > relacionar as notas fiscais de devolução de  vendas, como ajuste de
> > redução
> > > da contribuição cumulativa"
>
> > > Em 11 de março de 2013 12:23, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com>
> > escreveu:
>
> > > > Obrigado pelo retorno Paulo , mais vamos lá , ref a devolucao de
> > > > vendas , entendo que seria uma NF do tipo de entrada , e vi q nao tem
> > > > como jogar nf de entrada
> > > > no PVA , por isso que queria saber como seria feito pra esse caso ?
>
> > > > Adison PAZZINI .
>
> > > > On Mar 11, 9:23 am, Paulo Albuquerque <paulocsalbuquer...@gmail.com>
> > > > wrote:
> > > > > Caro Adilson, Bom Dia!
>
> > > > > Não sei se algum dos colegas tem feito diferente mas, insiro o
> > documento
> > > > no
> > > > > C100, conforme orientação do Guia Prático com o CST 99 e nos Registro
> > > > M210
> > > > > e M610 informo o valor gerado pelas devoluções como sendo ajuste da
> > > > > apuração do PIS e ajuste da apuração do COFINS respectivamente, me
> > > > > utilizando dos recursos de identificar até o documento no campo da
> > > > > descrição do ajuste, tudo isso também conforme orientação do Guia
> > > > Prático.
>
> > > > > Em 11 de março de 2013 09:18, ADILSON <adilsonpazz...@gmail.com>
> > > > escreveu:
>
> > > > > > Bom dia Pessoal . estou com uma Duvida ref a como registrar NF de
> > > > > > Devolucao de Vendas ,
> > > > > > no sped contribuicoes PIS e COFINS em Lucro Presumido , pois estou
> > > > > > utilizando preenchendo os registros
> > > > > > C100 da NF , mais vi q nao tem opcao de registrar NF de entrada
> > ...se
> > > > > > alguem souber como fazer agradeço .
>
> > > > > > Desde ja agradesço .
>
> > > > > > Adilson Pazzini .
>
> > > > > > --
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> > > > Público
> > > > > > de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está
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> > > > > > grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração
> > > > Digital".
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