Boa tarde,
Gerei o meu sped contribuições e gerei o bloco D500,
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO
No relatório do Dacon o contador coloca um código de apuração 02=bens utilizados como insumos, quando valido o arquivo no sped e mando
ele gerar a apuração ele joga as notas de telefonia no 01=bens para revenda, como faço para que na apuração ele caia como 02 ?
As notas de energia elétrica gera certo como 04=Despesas com energia elétrica !
Alguém sabe como me ajudar ?
att,
Mayko
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