Re: [SPED] SPED CONTRIBUIÇÕES CREDITO COM FRETE

Entendi Gilmar,

Vou providenciar os ajustes e reporto o que resultado !

att,

Maykon

Em 12 de março de 2013 15:27, Gilmar Silva <gilmar.silva@riosoft.com.br> escreveu:

Você terá que gerar então os registros abaixo

 

REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP

REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS

 

Verificar instruções no layout referente as particularidades de cada registro.

 

 

Gilmar dos Santos Silva Analista de desenvolvimento - Escrita Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 - Ramal 253 | gilmar.silva@riosoft.com.br   -----------------------------------------------     riosoft.com.br| facebook.com/riosoft | twitter.com/riosoftsistemas Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive... Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões, pensamentos da Riosoft.

 

 

 

From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Maykon Keller
Sent: terça-feira, 12 de março de 2013 15:14

To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: Re: [SPED] SPED CONTRIBUIÇÕES CREDITO COM FRETE

 

Ola,

 

CFOP=1.303

CST=50

REGISTRO

REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) –

DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO

 

estou fazendo assim !

 

att,

Maykon

 

Em 12 de março de 2013 15:10, Gilmar Silva <gilmar.silva@riosoft.com.br> escreveu:

Boa tarde,

 

         1.303 - Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial

 

    Esta correta esta CFOP utilizada ???

 

REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE

CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO

8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE

CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE

TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

 

 

 

Gilmar dos Santos Silva Analista de desenvolvimento - Escrita Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 - Ramal 253 | gilmar.silva@riosoft.com.br   -----------------------------------------------     riosoft.com.br| facebook.com/riosoft | twitter.com/riosoftsistemas Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive... Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões, pensamentos da Riosoft.

 

 

 

From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Maykon Keller
Sent: terça-feira, 12 de março de 2013 15:01
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: Re: [SPED] SPED CONTRIBUIÇÕES CREDITO COM FRETE

 

Ola Gilmar,

 

1.       Verifique o CST informado e também o CFOP do lançamento, pois há CFOPs x CSTS que não dão direito ao crédito do PIS/COFINS.

cfop=1.303

cst  =50

pela tabela que você me passou parece que o cst tem que ser iqual a 98, isso mesmo ?

 

2.       Em anexo  TABELA CORRELAÇÃO CFOP x CST-PIS/COFINS x CST -ICMS/IPI, obtida neste site 

obrigado!

 

att,

Maykon

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