Jurânio.
Você, como sempre, ajuda muito...
Ontem a tarde fizemos isso aqui, meio sem saber se é de fato, o correto a se fazer...
Agora você confirmou.
Mais uma vez, obrigada!
Laisa
De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Jurânio Monteiro
Enviada em: quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013 17:57
Para: sped-nfe
Assunto: Re: [SPED] DEVOLUÇÃO COM NFE DO FORNECEDOR. (SPED CONTRIBUIÇÕES)
Laisa,
Faça um ajuste no Bloco M e descreva, pormenorizada, a origem do ajuste, referenciando a NF para que você possa ter clareza - em uma consulta futura - do que, de fato, originou tal ajuste.
Para o Lucro Presumido, créditos por entradas não serão computadas devido a característica do regime de tributação.
Espero ter ajudado.
Abraços
Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com
Twitter: @juranio
Site: juraniomonteiro.com
"Experiência não é o que acontece com um homem; é o que um homem faz com o que lhe acontece." (Aldous Huxley)
Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
2013/2/27 Laisa Martins <laisa@hscontabil.com.br>
Alguém saberia me dizer como “abater” da BC. De PIS/COFINS, Nfs de retorno feitas com NFE de terceiro, cujas notas de origem são de meses anteriores ao SPED que está sendo entregue?
Ex: 03 notas emitidas em Dez/2012, receberam a NFE de devolução do cliente (com nota dele) em jan/2013 e estou entregando o SPED de Janeiro/2013.
No SPED CONTRIBUIÇÕES (lucro presumido), preciso abater os valores dessas devoluções da BC Pis/Cofins atual.
Observações:
- JÁ TENTEI COLOCAR NO BLOCO F (OUTRAS DEDUÇÕES), mas o PVA não abate do valor total, imagino que seja pq a empresa é lucro presumido (cumulativo).
- JÁ TENTEI COLOCAR NO C100 E FILHOS com BC zerada (conforme manual), mas não consigo inserir uma nfe com CFOP de entrada lá no bloco C...
- AS NOTAS ORIGINAIS QUE FORAM DEVOLVIDAS NÃO ESTÃO NO MOVTO DE JANEIRO... portanto não consigo zerar a BC e valores...
Alguém já teve esta situação e pode me ajudar?
Mto Obg
P Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e seu compromisso com o meio ambiente
Before printing this message, think about your ecologic responsibility
Piensa verde, MEJOR NO IMPRIMAS
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