[SPED] Registro C100,C170, spedfiscal campo BASE ICM ST e Valor ICM ST

 Somos revenda de veículos novos e tambem peças e prestação de Serviços , queria saber ref ao preenchimento dos campos abaixo :

para os Registro- C100
VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária
VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária

e para o Registro C170
VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo referente à substituição tributária
ALIQ_ST Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino
VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária

e para C190
VL_BC_ICMS_ST - Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
VL_ICMS_ST


Ex . uma NF que compro da Fabrica . onde a fabrica destaca ICMS e ICMS Substituicao do item . quando seu CST=010 , q pra nos qndo compramos
no caso vira CST=060 , queria saber se os valores dos campos devo jogar pra eles mesmo ou não , pois vi q no manual novo . diz que devemos agora
informar o CST de terceiros . conforme abaixo ,

2 - Aquisição de mercadorias para comercialização com ICMS retido por ST  informar código "60" da tabela B .

ai vi tambem q se for pra informar :

ICMS Normal
a) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos
VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a "0" (zero);
b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos
VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que "0" (zero);
c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 20, 51 ou 90, então os valores dos campos
VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a "0" (zero).
ICMS ST:
a) se os dois últimos caracteres deste campo forem 10, 30 ou 70, os valores dos campos VL_BC_ST, ALIQ_ST
e VL_ICMS_ST deverão ser maiores ou iguais a "0" (zero).
b) se os dois últimos caracteres deste campo forem diferentes de 10, 30 ou 70, os valores dos campos
VL_BC_ST, ALIQ_ST e VL_ICMS_ST deverão ser iguais a "0" (zero).


Entao . mesmo q na nota de terceiro tenha o valor de ICMS St . nao posso infomar no meu sped ... mais ai esse valor do icms St . eu jogo a onde . no
valor da Mercadoria ?


Adilson Pazzini

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