Re: [SPED] Dúvida PIS/Cofins Prestação de Serviço

Rogerio,

Se tu deu uma lida no Guia, verás que o Bloco M é gerado a partir dos registros dos Blocos A, C, D e F.

Não há como informar apenas o Bloco M.

A EFD-PIS/COFINS foi criada, justamente, para aumentar o nível de detalhes da escrituração do PIS e da COFINS que era feitos, basicamente, com informação contábil e consolidada.

Agora há que se enviar registros detalhados por item, dentre outros.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

Twitter: @juranio

Site: juraniomonteiro.com


"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.

2012/3/7 Lo Bello <rogerioblb@gmail.com>

Juranio, eu li o guia, o que goataria de entender eh se jah que o piscofins calcula o bloco m apartir dos blocos a, c, d, f eu naum poderia mandar o blobo m e mandar os outros blocos em branco? Pelo que entendi pelo guia o pva ateh deixa, mas queria entender se pra receita isso eh correto... Jah q o bloco m eh praticamente a dacon de hj....

Digo isso pq hj tenho que tirar essas informacoes da contabilidade, onde naum tenho a maioria das informacoes do bloco a.

Grato

Rogerio

Em 07/03/2012 08:10, "Jurânio Monteiro" <juranio@gmail.com> escreveu:

Rogério,

Sua pergunta já foi respondida na própria pergunta: tens que enviar as notas de serviços no Bloco A e, consequentemente, cadastro de serviços, clientes, fornecedores, etc.

Sugiro uma lida no Guia Prático - apesar do tempo escasso - para um entendimento aprofundado das demandas.

Como diz o prof Roberto Dias Duarte: para entender o SPED, tem que estudar.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

Twitter: @juranio

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2012/3/6 Lo Bello <rogerioblb@gmail.com>

Bom dia Pessoal,

queria saber(tentar entender) o que sou obrigado a informar no caso de uma empresa de prestação de serviço.

1 - quais os blocos que tenho que mandar?

2 - quais os registros que tenho que enviar?

3 - de onde vocês tiram essas informações hoje?(Contabilidade, Contas a Pagar, Sistema Fiscal, etc..)

Faço essas perguntas porque até agora achava que existiria a possibilidade de tirar os dados puramente da contabilidade, simplesmente apartir de contas(informadas pelo usuário) e seus respectivos saldos. (mais ou menos como hoje é feita a DACON).

Mas pelo que vi tenho que mandar tudo analítico(Blocos A e F), ou seja tenho que enviar nota a nota(dados que não tenho na contabilidade).

Alguém poderia me dar uma luz.

Grato

Rogério

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