Eu tenho outro exemplo prático :
Tenho uma empesa que organiza eventos na empresa e nos emiti uma nota fiscal de produtos apenas com a especificação : Cafe da manhã !!
Ou seja, ela não descrimina, pão, leite, etc . apenas informa um produto genérico como café da manhã.
Como dou entrada nesta nota para atender ao SPED ??
Aguardo,
Karla
De: Carlos Magno Alvarenga Lopes <carlosmagnolopes@gmail.com>
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Enviadas: Sexta-feira, 23 de Março de 2012 11:24
Assunto: Re: [SPED] Dúvida de Lançamento de Nota
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Enviadas: Sexta-feira, 23 de Março de 2012 11:24
Assunto: Re: [SPED] Dúvida de Lançamento de Nota
Karla, como o Kléberson disse é o seguinte: Quando você lança notas com o modelo fiscal 06 elas não vão para o registro C100 e por consequência não tem o registro C170 dos itens. As notas de energia elétrica são lançadas no registro D500 que não tem itens.
[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"
--
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Geraldo Nunes
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Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
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Em 23 de março de 2012 11:08, Karlinha <karlavcardoso@yahoo.com.br> escreveu:
Kleberson,Agradeço muito sua resposta !!Eu tb lançava desta forma na empresa que trabalhava antes e informava o tipo de serviço como consultoria de qualquer natureza, ou seja, o 17.01 em SP.Mas aqui a equipe anterior sempre lançou como 1.303 e fiscalmente isso não está errado porque este CFOP vem descrito na nota emitida pela Telefonica, NET, etc ...Vamos aguardar mais opiniões !!KarlaDe: Kleberson Lima <krlima@gmail.com>
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Enviadas: Sexta-feira, 23 de Março de 2012 10:34
Assunto: Re: [SPED] Dúvida de Lançamento de Nota
Karla, bom dia!Vou admitir que você esteja tratando da EFD-ICMS/IPI e está lançando notas de AQUISIÇÃO(ENTRADA) de serviços de comunicação e/ou telecomunicação. Caso esteja errado, por favor, corrija-me.Salvo melhor juízo, creio que você está equivocada ao considerá-los como produtos, já que são realmente serviços no campo de incidência do ICMS.Além disso, nas operações de entrada estas notas fiscais serão escrituradas no registro D500, sem informação dos respectivos itens, logo, também não se deve informar registros 0200 para eles.Por fim, ainda que seja necessário informar o item de SERVIÇO no registro 0200, se não há NCM, não se deve informar tal campo preenchido com ZEROS, deve-se deixá-lo VAZIO.Bom, são minhas opiniões e, se alguém discordar, por favor, replique-asKleberson--Em 23 de março de 2012 09:38, Karlinha <karlavcardoso@yahoo.com.br> escreveu:
Agradeço muito seu retorno Renato !!Como disse não lanço a nota como serviço e sim como produto com CFOP 1.303, mesmo assim, devo utilizar o NCM 0000.00.00 ??De: Renato Carminatti <carminatti68333@gmail.com>
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Enviadas: Sexta-feira, 23 de Março de 2012 9:37
Assunto: Re: [SPED] Dúvida de Lançamento de Nota
Bom dia Karlina,Nos casos de serviços que não tenham NCM a Sefaz manda colocar zeros.Att,Renato CarminattiAnalista de SistemasEm 23 de março de 2012 09:17, Karlinha <karlavcardoso@yahoo.com.br> escreveu:
--Bom dia caros amigos,
Me tirem uma dúvida acredito eu muito simples ao aqui experientes em SPED Fiscal !!
Nós escrituramos notas de telefonia, internet etc como CFOP 1.303, minha pergunta é :
Como faço o cadastro do item no sistema para atender aos procedimentos do SPED ?? Por exemplo, cadastro um item denominado Telefonia - Serviços de Telefonia e qual NCM indico no produto ?? 9999.99.99 ?
Aguardo respostas,Karla Vieira
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