Pelo FAQ pode-se deduzir o desconhecimento de quem escreveu:
Receita referente nota cancelada não existe! Se for, pagaria tributos
sobre nota cancelada! Mesmo assim será informado utilizando a base
documental (ver Registro 0110).
O termo "optar por escriturar as NFe" limita-se a Nota-Fiscal
Eletrônica!
Deveria então pelo menos dizer "Documento Fiscal" - registros A100,
C100, C400 e C380 - lembrando que o grupo A não existe no SPED Fiscal.
Evidentemente, percebe-se que existe uma dificuldade enorme para expor
uma resposta certa, visto que as guias (1.0.2 e 1.0.3) também estão
erradas nesta referência (e outros).
Quem entendeu o que o legislador quis dizer - parabens.
Os registros C180 e C190 somente permitem modelo 55 (conforme guia),
os registros C380/C381/C385 (consolidação de documentos emitidos)
validam juntamente com a base documental, e assim vai....ou seja "o
legislador quis dizer..."
Minha sorte foi que não levei muita a serio o que estava escrito no
guia, toquei os registros do SPED FISCAL, tirei os erros e pronto!
Este post não tem finalidade de questionar ninguém. Só para questionar
quem questionou que eu validei o arquivo Pis/Cofins sem Validador, e
foi assim que validei e bonito!
Stephan Gerbautz.
On Dec 1, 4:32 pm, Jurânio Monteiro <jura...@gmail.com> wrote:
> Adilson,
>
> NF de Serviço cancelada, não há uma orientação explícita para o envio. E
> como dito pelo Stephan, enviá-las não representa erro na validação.
> Já para as notas de mercadorias, essas sim, devem ser enviadas conforme
> disposto no FAQ da EFD-PIS/COFINS:
>
> As NF's canceladas deverão ser geradas no arquivo?
>
> Sim. Contudo, se a empresa optar por escriturar as NFe (modelo 55) de forma
> consolidada (C180 e filhos), não deverá incluir as receitas referentes às
> notas fiscais canceladas.
>
> Abraços!
>
> Jurânio Monteiro
> juranio at gmail.com
> <http://goog_785824142>Twitter: @juranio
> Site: juraniomonteiro.com
>
> "A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar
> alguma coisa." Seth Godin
>
> Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
>
> 2011/12/1 stephan gerbautz <sgerba...@gmail.com>
>
>
>
>
>
>
>
> > Conforme Campo 05 do registro A100:
> > Código da situação do documento fiscal:
> > 00 – Documento regular
> > 02 – Documento cancelado
>
> > ambas as situações serão informados, mesmo sem debito, se representar
> > receita.
>
> > Até o momento não tive caso de NFS cancelado, mais entendo que o A170
> > não é informado nestes casos.
>
> > On Dec 1, 8:54 am, Adilson Benedito <adilsonbened...@gmail.com> wrote:
> > > Bom dia!
>
> > > Jurânio,
>
> > > Tinha entendido que somente para as entradas deveria mandar só o que
> > > houve o crédito, conforme mencionado no Guia. Para as Saídas, entendo
> > > que tem que mandar todas as notas, independente do Débito ou não,
> > > correto? Tem algum lugar que especifica isto?
>
> > > Obrigado!!
>
> > > Em 01/12/11, Jurânio Monteiro<jura...@gmail.com> escreveu:
>
> > > > Rodrigo,
>
> > > > Somente os documentos fiscais com débito ou crédito devem ser
> > informados na
> > > > EFD-PIS/COFINS.
> > > > Não há relação do controle de numeração existente no livro de saídas,
> > por
> > > > exemplo, com os registros da EFD-PIS/COFINS.
> > > > Estas notas não são informadas, nem no Bloco A, nem no C, D....
>
> > > > Abraços!
>
> > > > Jurânio Monteiro
> > > > juranio at gmail.com
> > > > <http://goog_785824142>Twitter: @juranio
> > > > Site: juraniomonteiro.com
>
> > > > "A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar
> > > > alguma coisa." Seth Godin
>
> > > > Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
>
> > > > 2011/12/1 Rodrigo Gama <wiz...@gmail.com>
>
> > > >> Olá.
>
> > > >> Eu li o guia prático sobre o Bloco A, mas não consegui encontrar nada
> > > >> sobre exibir os registros filhos de uma Nota FIscal de Serviço
> > > >> cancelada. Alguém pode me dizer se é, ou não, para exibir esses
> > > >> registros?
>
> > > >> Agradeço desde já qualquer ajuda.
>
> > > >> --
> > > >> --------------
> > > >> Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema
> > Público
> > > >> de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se
> > inscrito
> > > >> no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração
> > > >> Digital".
>
> > > >> Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para
> > > >> sped-nfe@googlegroups.com
>
> > > >> Para sair do grupo, envie uma mensagem para
> > > >> sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
>
> > > > --
> > > > --------------
> > > > Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema
> > Público de
> > > > Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito
> > no
> > > > grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração
> > Digital".
>
> > > > Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para
> > > > sped-nfe@googlegroups.com
>
> > > > Para sair do grupo, envie uma mensagem para
> > > > sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
>
> > --
> > --------------
> > Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público
> > de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito
> > no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
>
> > Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para
> > sped-nfe@googlegroups.com
>
> > Para sair do grupo, envie uma mensagem para
> > sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
--
--------------
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
0 comentários:
Postar um comentário