Geraldo,
Se entendi bem o caso, o problema está nas contas movimentadas mas com saldo zero, correto?
Acontece que, nesse caso, mesmo que tenha havido o "zeramento" da conta, quando há a apuração do Lucro Real anual, estas contas patrimoniais que ficaram com saldo zero farão parte do arquivo.
Desta forma, terás que implantar saldos para o período apenas para registrar o movimento e com o saldo zerado, do contrário não terás integridade na informação como está sendo apontado pelo PVA.
Lembrando que no caso citado, os saldos fecham, mas a movimentação à débito e a crédito não apresenta integridade com a ECD, por exemplo.
Abraços!
Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com
Site: juraniomonteiro.com
"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin
Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
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2011/12/27 Geraldo Nunes <geraldo.nunes@yahoo.com.br>
Pessoal,Alguma resposta sobre a questão abaixo?
De: Geraldo Nunes <geraldo.nunes@yahoo.com.br>
Para: "sped-nfe@googlegroups.com" <sped-nfe@googlegroups.com>
Enviadas: Sábado, 24 de Dezembro de 2011 21:46
Assunto: Re: [SPED] FCONT: dúvida
--Isto mesmo, Paulo - nós unificamos o arquivoabcsDe: Paulo Albuquerque <paulocsalbuquerque@gmail.com>
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Enviadas: Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2011 18:03
Assunto: Re: [SPED] FCONT: dúvida
Geraldo não passei por esta situação, mas com a intenção de ajudar queria saber:Embora em sistemas diferentes, vocês unificaram o arquivo?Em 23 de dezembro de 2011 14:08, Geraldo Nunes <geraldo.nunes@yahoo.com.br> escreveu:
--Pessoal,Estou com uma situação aqui e gostaria de compartilhar com vcs, caso alguém tenha passado pelo mesmo problema e possa ajudar.Em agosto de 2010 adquirimos uma empresa no RS. Até aí a contabilidade foi feita por um escritório local até agosto de 2010. Em setembro de 2010 passamos a ser os responsáveis pela contabilidade aqui em MG.Recebemos o último balancete datado de 31 de agosto e implantamos esses saldos finais de agosto como saldos de abertura de setembro de 2010. Até aí tudo normal, exceto pelo fato que as contas de ativo e passivo que tiveram movimento nos primeiros meses do ano, mas que estavam com saldo zero em agosto não foram implantadas no novo balancete de setembro (se o saldo da conta era zero eu não tinha nada pra trazer para o balancete de setembro, concordam?).Para efeito do FCONT, o escritório do RS elaborou um arquivo contendo os meses de janeiro a agosto de 2010 e quando eu vou elaborar o arquivo contendo o restante do ano, encontro a seguinte dificuldade:Como tenho contas que foram debitadas e creditadas até agosto e que não fazem parte do meu balancete a partir de setembro, fico sem conta contábil no meu plano de contas para indicar os valores movimentados até agosto.Alguém já passou por isso?
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Um grande abraço!
Paulo Albuquerque
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