Re: [SPED] Re: PIS COFINS Devolução de Compra

Caro Fábio,

Obrigado por participar da discussão.
Pois é, estou com esta dúvida, pois pelo que entendi no manual o valor deve
ser abatido da nota de compra se ela estiver no periodo, ai se colocar valor
na nota de saida acho que teria duplicidade no estorno do crédito.
Exemplo:
Nota de compra 151515, fornecedor XUCRUTE SA
Valor da Nota R$ 1.000,00
Base do PIS/COFINS R$ 1.000,00

Nota de devolução (minha saida) 000035
Valor da Nota R$ 1.000,00

Na geração (pelo que entendi do manual) preciso fazer o seguinte:
Nota de compra 151515, fornecedor XUCRUTE SA
Base do PIS/COFINS R$ 1.000,00 - R$ 1.000,00 (Valor da devolução ref. a esta
nota) = 0

E na nota de devolução (minha saida) coloco a base 0 tb e cst 49.

Mais alguém para dar uma luz ?

Desde já agradeço a atenção recebida.

Marco Aurélio V. da Silva
marco@prodatanet.com.br
marcoprodata@gmail.com
msn: marco@prodatanet.com.br
Prodata Inf. e Cadastros LTDA
(33) 3322-4444
-----Mensagem Original-----
From: FDAS
Sent: Friday, November 04, 2011 10:28 AM
To: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Subject: [SPED] Re: PIS COFINS Devolução de Compra

Bom dia Marco e Juranio,

Realizei alguns testes aqui e no meu arquivo as devoluções de compras
que será deduzida dos créditos de PIS/COFINS estão saindo com CST 49 e
com valores de PIS/COFINS, não entendi que estes deveriam estar
zerados, vistos serem débitos redutores dos créditos, ou seja entendi
que o fisco pediu CST 49 para as devoluções, mas não quer dizer que o
débito do imposto deve estar zerado, justamente porque ele irá reduzir
o crédito, ainda estou nos testes, e como muitos não temos uma
precisão nas informações, inclusive estou com dúvidas sobre qual CST
utilizar em devoluções de vendas para produtos com saídas tributadas a
alíquota zero.

Abraços,

Fábio Donizete
Contador
34 3841 1554
37 9155 7417
talk: fabiodoni@gmail.com
msn: fabiodonizete@hotmail.com
skype: fabiodoni07
twitter.com/fabiodonizete/

"Senhor te amo e necessito de ti, estas em meu coração, abençõe minha
família, minha casa,
minhas finanças, meu trabalho e meus amigos. Em nome de JESUS, Amém!"

On 4 nov, 07:12, Marco Aurélio V. da Silva <marcoprod...@gmail.com>
wrote:
> Caro Jurânio,
>
> Quais seriam as regras para as saídas ?
>
> Mais uma vez agradeço a atenção recebida.
>
> Marco Aurélio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> marcoprod...@gmail.com
> msn: ma...@prodatanet.com.br
> Prodata Inf. e Cadastros LTDA(33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting
> (33) 3322-4444
>
> From: Jurânio Monteiro
> Sent: Thursday, November 03, 2011 10:48 PM
> To: sped-nfe@googlegroups.com
> Subject: Re: [SPED] PIS COFINS Devolução de Compra
>
> Marco,
>
> Falei que no caso das ENTRADAS, só vai o que dá direito à crédito.
> A análise das saídas, requer mais cuidado. Por exemplo, as operações
> tributadas à alíquota zero, deverão ser informadas em sua totalidade.
> Para as saídas a banda toca em outro ritmo...
>
> Abraços!
>
> Jurânio Monteiro
> juranio at gmail.com
> Twitter: @juranio
> Site: juraniomonteiro.com
>
> "A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar
> alguma coisa." Seth Godin
>
> Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
>
> 2011/11/3 Marco Aurélio V. da Silva <marcoprod...@gmail.com>
>
> Caro Jurânio,
>
> Obrigado pela resposta, entendi, mas é estranho né !? Neste caso a nota
> de saída da empresa não constará na escrituração, a nota de compra vai
> estar com os valores de base de calculo diminuidos e sem justificativa na
> escrituração.
> É estranho, mas se é assim tá valendo.
>
> Valeu, obrigado.
>
> Marco Aurélio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> marcoprod...@gmail.com
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>
> From: Jurânio Monteiro
> Sent: Thursday, November 03, 2011 3:49 PM
> To: sped-nfe@googlegroups.com
> Subject: Re: [SPED] PIS COFINS Devolução de Compra
>
> Marco,
>
> Seu entendimento está correto: sem direito a crédito não vai no arquivo.
> Não há intersse do Fisco em saber detalhes de operações as quais não
> mexeram no bolso deles. Capiche?
>
> Abraços!
>
> Jurânio Monteiro
> www.juraniomonteiro.com
>
> Sent by Android 2.2
>
> Em 03/11/2011 12:12, "Marco Aurélio V. da Silva"
> <marcoprod...@gmail.com> escreveu:
>
> Caros,
>
> É o seguinte, no guia na parte referente a devolução de compras pede
> para na nota de saida da empresa informar CST PIS/COFINS 49 e
> consequentemente os valores referentes a PIS/COFINS zerados, mas no inicio
> da explicação do Bloco C100 pede pra informar apenas os registros
> geradores de receita ou crédito, neste caso esta nota não sairia na
> escrituração. Esta correto isto ?
>
> Desde já agradeço a atenção recebida.
>
> Marco Aurélio V. da Silva
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> marcoprod...@gmail.com
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