[SPED] orientações no sped fiscal REG. C420

 

  Bom Dia !

 

 

             Por favor, gostaria de receber orientações de como proceder ao gerar o REG. C420 com relação a redução Z abaixo:

 

 

            Totalizador Geral -                          559.620,74

            Venda Bruta Diaria -                           2.572,24

            Cancelamentos ICMS -                           317,01

 

                                                                     --------------

            Venda Liquida -                                   2.255,23

 

 

                             ICMS

            Totalizador Base Calculo (R$)       Imposto (R$)

 

             T12,00%                    746,23                   89,54

             T17,00%                       75,00                  12,75

                                             ---------------------------------

              Total ICMS:                820,23                 102,29

 

             Nao Tributados                 Valor Acumulado (R$)

                I1 =                                                   1.434,00

 

         

               Na base de Icms de 12% o valor 746,23 esta somado o cancelamento de R$317,01. Segundo o manual, ao gerar o REG. C420 o campo 3 - VLR_ACUM_TOT - Informar o valor acumulado no totalizador(venda liquida). Pelo que entendi seria T1200|429,22(valor 746,23 - 317,01) neste exemplo o cancelamento de 317,01 foi referente a este cupom de 12% até ai tudo bem. Agora se o cancelamento de 317,01 fosse referente a um cupom onde houve aliquota de 12% e 17% como eu faria para abater o cancelamento ? percentualmente ? daria diferença ? Ou seja, o cancelamento não é por aliquota de ICMS ? Será que ja existe uma impressora fiscal que joque o cancelamento por aliquota de icms ? e como proceder neste caso ?

 

                                                       Atenciosamente, Rafael Nunes.