-------- Original Message --------
Subject: | [SPED] orientações no sped fiscal REG. C420 |
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Date: | Fri, 21 Oct 2011 07:06:13 -0200 |
From: | rafael@sofcon.com.br |
To: | Sped Fiscal <sped@receita.fazenda.gov.br>, Sped Google <sped-nfe@googlegroups.com> |
Reply-To: | sped-nfe@googlegroups.com |
Bom Dia !
Por favor, gostaria de receber orientações de como proceder ao gerar o REG. C420 com relação a redução Z abaixo:
Totalizador Geral - 559.620,74
Venda Bruta Diaria - 2.572,24
Cancelamentos ICMS - 317,01
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Venda Liquida - 2.255,23
ICMS
Totalizador Base Calculo (R$) Imposto (R$)
T12,00% 746,23 89,54
T17,00% 75,00 12,75
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Total ICMS: 820,23 102,29
Nao Tributados Valor Acumulado (R$)
I1 = 1.434,00
Na base de Icms de 12% o valor 746,23 esta somado o cancelamento de R$317,01. Segundo o manual, ao gerar o REG. C420 o campo 3 - VLR_ACUM_TOT - Informar o valor acumulado no totalizador(venda liquida). Pelo que entendi seria T1200|429,22(valor 746,23 - 317,01) neste exemplo o cancelamento de 317,01 foi referente a este cupom de 12% até ai tudo bem. Agora se o cancelamento de 317,01 fosse referente a um cupom onde houve aliquota de 12% e 17% como eu faria para abater o cancelamento ? percentualmente ? daria diferença ? Ou seja, o cancelamento não é por aliquota de ICMS ? Será que ja existe uma impressora fiscal que joque o cancelamento por aliquota de icms ? e como proceder neste caso ?
Atenciosamente, Rafael Nunes.
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