Bom dia pessoal!
Estou fazendo uma ferramenta para a geração de notas de entrada a partir do xml da nota de saída. Até aí tudo bem.
Porém o contador pede que se altere a situação tributária do ICMS dos itens para a ótica do comprador. Um exemplo:
CST da nota de saída for igual a 10, trocar para CST 60.
Porém isso implica em alterações na totalização da nota, como a base de ICMS ST e o valor do ICMS ST. Pois até onde eu sei (desculpe se estiver enganado) se o CST é 60 eu não destaco o valor do ICMS ST nem sua BC.
Pelo que li no sped fiscal, pode-se usar a óptica do vendedor, ou seja, manter os mesmos CSTs, mas claro deve-se alterar o CFOP.
Como vocês ou seus sistemas tratam essa questão?
Att.
Gerson Felipe Schwinn
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