[SPED] Re: Urgente Erro apontado no PVA

09:07 |

Graciela, chequei a tabela de CFOPs, e pelo que entendi estou gerando
corretamente.
Tenho a CFOP 2.102 e CST 50 no produto.
Segundo a tabela o código da natureza da base de cálculo do crédito é
01 - Aquisição de bens para revenda.
Ainda não compreendo o motivo do erro.

|C100|0|1|Forn2|55|00|12|000009312||07012012|07012012|28,31|0|||25,00|
0|0,0 0|0,00|0,00|25,00|3,00|37,14|3,31|0,00|0,41|1,89|||
|C170|001|65||2000|UN|25,00|0,00|0|110|2102|21|25,00|0,00|3,00|37,14|
17,00| 3,31||||25,00|0,00|0,00|50|25,00|1,65|||0,41|50|25,00|7,60|||
1,89||

|M100|101|0|25,00|1,65|||0,41|0,00|0,00|0,00|0,41|0|0,41|0,41|
|M105|01|50|25,00||25,00|25,00||||

Alguma idéia do que pode ser?

Att,
Braian O. Dias.

On 9 mar, 13:35, Graciela Boschetti <gracielabosche...@gmail.com>
wrote:
> Olá Braian,
>
> A Solução funcionou sim. Baixe a tabela de CFOPs e veja. Só podemos gerar
> crédito para os CFOPs específicos. Estou inclusive criando uma série de
> checagens no sistema para não permitir esse tipo de comportamento.
>
> abraços,
>
> Graciela
>
> Em 9 de março de 2012 12:00, Braian Dias <braia...@gmail.com> escreveu:
>
>
>
>
>
>
>
> > Graciela, a solução dada funcionou pra você?
> > Estou com um problema parecido e não consigo resolver.
>
> > Tenho um arquivo com somente uma nota com CST 50 e CFOP 2102.
>
> > |C100|0|1|Forn2|55|00|12|000009312||07012012|07012012|28,31|0|||25,00|0|0,0 0|0,00|0,00|25,00|3,00|37,14|3,31|0,00|0,41|1,89|||
>
> > |C170|001|65||2000|UN|25,00|0,00|0|110|2102|21|25,00|0,00|3,00|37,14|17,00| 3,31||||25,00|0,00|0,00|50|25,00|1,65|||0,41|50|25,00|7,60|||1,89||
>
> > |M100|101|0|25,00|1,65|||0,41|0,00|0,00|0,00|0,41|0|0,41|0,41|
> > |M105|01|50|25,00||25,00|25,00||||
>
> > Em quarta-feira, 7 de março de 2012 23h22min55s UTC-3, Graciela escreveu:
> > > Ola Francisco e pessoal
>
> > > Obrigada pela ajuda! !
>
> > > Vou alterar o CFOP e gerar.
>
> > > Abraços
>
> > > Graciela </p>
>
> > > Resposta via celular.</p>
>
> > > Em 07/03/2012 17:15, "Francisco" <<a href="mailto:
> > fassisne...@hotmail.com" target="_blank">fassisne...@hotmail.com</a>>
> > escreveu:
> > > <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
> > #ccc solid;padding-left:1ex">
>
> > > <font size="3" face="Calibri">Graciela</font></div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri">Você está gerando o M105 aproveitando
> > crédito com
> > > CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da
> > tabela
> > > anexa, que pode ser vista no site da SRF: <a title="
> >http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-cod..."
> > href="
> >http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-cod..."
> > target="_blank">http://www1.receita.fazenda.<WBR>gov.br/sistemas/efd-pis-
> > <WBR>cofins/tabela-codigos/tabelas-<WBR>de-codigos.htm</a></font></div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri">At</font></div>
>
> > > <b>From:</b> <a title="gracielabosche...@gmail.com" href="mailto:
> > gracielabosche...@gmail.com" target="_blank">Graciela Boschetti</a> </div>
>
> > > <b>Sent:</b> Wednesday, March 07, 2012 2:52 PM</div>
>
> > > <b>To:</b> <a title="sped-nfe@googlegroups.com" href="mailto:
> > sped-nfe@googlegroups.com" target="_blank">sped-nfe@googlegroups.com</a>
> > </div>
>
> > > <b>Subject:</b> [SPED] Urgente Erro apontado no PVA</div></div></div>
>
> > > </div></div>
>
> > > <font face="verdana,sans-serif">Prezados amigos,</font>
>
> > > <font face="verdana,sans-serif">
> > > </font></div>
>
> > > <font face="verdana,sans-serif">Estou com um problema na geração do SPED
> > > PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar
> > M105, mas
> > > o produto tem direito a crédito.</font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">
> > > </font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">Agradeço a ajuda de vocês.</font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">
> > > </font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">Envio no corpo do email o erro apontado
> > > pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.</font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">
> > > </font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">Abraços,</font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">
> > > </font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">Graciela</font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">
> > > </font></div>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">
> > > </font>
>
> > > <font face="verdana, sans-serif">Ao
> > > validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte
> > > erro:
> > > </font>
> > > <font color="#cc0000">ERROS
> > > Linha Posição
> > > Campo
> > > Não
> > > deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do
> > Crédito
> > > para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de
> > Situação
> > > Tributária não informados nos documentos e operações,
> > > agrupados pelo Código
> > > do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
> > > 1 - REG
> > > Não se Aplica M105 M105
> > |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,<WBR>00|6702,00|||MAT PARA
> > > OBRAS|
> > > Mensagem
> > > 42
> > > Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento
> > > da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo
> > do
> > > Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e
> > > operações,
> > > agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual)
> > > e Alíquota (em reais).
> > > 1 - REG Não se Aplica M505 M505
> > > |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,<WBR>00|6702,00|||MAT PARA
> > > OBRAS|
> > > Mensagem
> > > 47
> > > Página 1
>
> > > </font>
>
> > > </div></div>
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> > > </div></div>--
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