Re: [SPED] Urgente Erro apontado no PVA

Graciela, a solução dada funcionou pra você?
Estou com um problema parecido e não consigo resolver.

Tenho um arquivo com somente uma nota com CST 50 e CFOP 2102.

|C100|0|1|Forn2|55|00|12|000009312||07012012|07012012|28,31|0|||25,00|0|0,00|0,00|0,00|25,00|3,00|37,14|3,31|0,00|0,41|1,89|||
|C170|001|65||2000|UN|25,00|0,00|0|110|2102|21|25,00|0,00|3,00|37,14|17,00|3,31||||25,00|0,00|0,00|50|25,00|1,65|||0,41|50|25,00|7,60|||1,89||

|M100|101|0|25,00|1,65|||0,41|0,00|0,00|0,00|0,41|0|0,41|0,41|
|M105|01|50|25,00||25,00|25,00||||

Em quarta-feira, 7 de março de 2012 23h22min55s UTC-3, Graciela  escreveu:

> Ola Francisco e pessoal
>
> Obrigada pela ajuda! !
>
> Vou alterar o CFOP e gerar.
>
> Abraços
>

> Graciela </p>
>
> Resposta via celular.</p>
>
> Em 07/03/2012 17:15, &quot;Francisco&quot; &lt;<a href="mailto:fassisneves@hotmail.com" target="_blank">fassisneves@hotmail.com</a>&gt; escreveu:
> <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> <font size="3" face="Calibri">Graciela</font></div>
>
> <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> <font size="3" face="Calibri">Você está gerando o M105 aproveitando crédito com

> CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da tabela

> anexa, que pode ser vista no site da SRF: <a title="http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm" href="http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm" target="_blank">http://www1.receita.fazenda.<WBR>gov.br/sistemas/efd-pis-<WBR>cofins/tabela-codigos/tabelas-<WBR>de-codigos.htm</a></font></div>
>
>
> <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> <font size="3" face="Calibri">At</font></div>
>
>
>
> <b>From:</b> <a title="gracielaboschetti@gmail.com" href="mailto:gracielaboschetti@gmail.com" target="_blank">Graciela Boschetti</a> </div>
>
> <b>Sent:</b> Wednesday, March 07, 2012 2:52 PM</div>
>
> <b>To:</b> <a title="sped-nfe@googlegroups.com" href="mailto:sped-nfe@googlegroups.com" target="_blank">sped-nfe@googlegroups.com</a> </div>
>
> <b>Subject:</b> [SPED] Urgente Erro apontado no PVA</div></div></div>
>
>  </div></div>
>
> <font face="verdana,sans-serif">Prezados amigos,</font>
>
> <font face="verdana,sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana,sans-serif">Estou com um problema na geração do SPED

> PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas

> o produto tem direito a crédito.</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Agradeço a ajuda de vocês.</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Envio no corpo do email o erro apontado
> pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Abraços,</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Graciela</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Ao

> validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte
> erro:

> </font>
> <font color="#cc0000">ERROS

> Linha Posição
> Campo
> Não
> deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito
> para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação
> Tributária não informados nos documentos e operações,
> agrupados pelo Código
> do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
> 1 - REG

> Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,<WBR>00|6702,00|||MAT PARA

> OBRAS|
> Mensagem
> 42
> Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento
> da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do
> Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e
> operações,
> agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual)
> e Alíquota (em reais).
> 1 - REG Não se Aplica M505 M505

> |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,<WBR>00|6702,00|||MAT PARA

> OBRAS|
> Mensagem
> 47
> Página 1
>

> </font>
>
> </div></div>
>
>  </div></div>--
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> Nunes
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> FRANCISCO
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