[SPED] Re: Duvida, NFe de Serviço erro 610

Grato pela atenção Gilberto.

Resumindo, vai integral o valor pra NFe, so para fins do financeiro
desconto o IRRF.

Obrigado.

On 2 fev, 16:15, "Gilberto Silva" <gilberto.si...@riosoft.com.br>
wrote:
> boa tarde,
> valor de reten es em hip tese alguma deve ser deduzido do total da NF, o
> valor do servi o prestado o total da NF,  essa informa o informativa e
> deve figurar em dados adicionais, deve sim ser abatida do valor da parcela,
> pois, a responsabilidade  de recolhimento do tomador, ou seja ele esta
> recolhendo um imposto que de quem emitiu a NF (prestador), por esse motivo
> que abato no valor da duplicata,
>
>   Atenciosamente,
>
> Gilberto A. Silva
> Analista Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 / Ramal 257|
> gilberto.si...@riosoft.com.br
> Respeite o meio-ambiente, n o desperdice papel, imprima somente o
> necess rio.     Esta mensagem, incluindo os seus anexos, cont m informa es
> confidenciais destinadas a indiv duo e prop sito espec ficos e protegida
> por lei. Caso voc n o seja o destinat rio desta mensagem, deve apag -la.
> proibida a utiliza o, acesso, c pia ou divulga o n o autorizada das
> informa es presentes neste e-mail. As informa es contidas nesta mensagem e
> em seus anexos s o de responsabilidade de seu autor, n o representando
> ideias, opini es, pensamentos da Riosoft.
> -----Mensagem Original-----
> From: Benhur
> Sent: Thursday, February 02, 2012 3:43 PM
> To: SPED - Sistema P blico de Escritura o Digital
> Subject: [SPED] Duvida, NFe de Servi o erro 610
>
> Boa tarde,
>
> Em fun o da nova valida o da NFe, segundo a NT 2011/004,
> o valor vNF o resultado dos seguintes campos:
>
> Total do vNF (id:W16) difere do somat rio de:
> (+) vProd (id:W07)
> (-) vDesc (id:W10)
> (+) vST (id:W06)
> (+) vFrete (id:W08)
> (+) vSeg (id:W09)
> (+) vOutro (id:W15)
> (+) vII (id:W11)
> (+) vIPI (id:W12)
> (+) vServ (id:W18) (*3)
>
> Por m, existe a situa o da reten o de IRRF e INSS, informados na tag
> retTrib.
>
> sendo que:
> vServ = 733.60
> vIRRF = 11.00
> vNF = 722.60
>
> Dessa forma, a nfe rejeitada com o erro 610 - Total da NF difere do
> somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.
>
> Como deve ser feita a informa o nesse caso?
> Mantem-se o vNF com o valor total SEM a reten o?
>
> Obrigado
>
> Abra o!
>
> Segue abaixo exemplo de partes do xml:
> Produtos:
> <prod>
>   <cProd>2275</cProd>
>   <cEAN />
>   <xProd>PLA01 - CONTRATO TOP 100 PLATINUM</xProd>
>   <NCM>99999999</NCM>
>   <CFOP>5933</CFOP>
>   <uCom>UN</uCom>
>   <qCom>1.0000</qCom>
>   <vUnCom>733.6000</vUnCom>
>   <vProd>733.60</vProd>
>   <cEANTrib />
>   <uTrib>UN</uTrib>
>   <qTrib>1.0000</qTrib>
>   <vUnTrib>733.6000</vUnTrib>
>   <indTot>0</indTot>
>   </prod>
>
> Total ICMS NFE
> <ICMSTot>
>   <vBC>0.00</vBC>
>   <vICMS>0.00</vICMS>
>   <vBCST>0.00</vBCST>
>   <vST>0.00</vST>
>   <vProd>0.00</vProd>
>   <vFrete>0.00</vFrete>
>   <vSeg>0.00</vSeg>
>   <vDesc>0.00</vDesc>
>   <vII>0.00</vII>
>   <vIPI>0.00</vIPI>
>   <vPIS>0.00</vPIS>
>   <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
>   <vOutro>0.00</vOutro>
>   <vNF>722.60</vNF>
>   </ICMSTot>
>
> Total ISSQN
> <ISSQNtot>
>   <vServ>733.60</vServ>
>   <vBC>733.60</vBC>
>   <vISS>14.67</vISS>
>   <vPIS>12.10</vPIS>
>   <vCOFINS>55.75</vCOFINS>
>   </ISSQNtot>
>
> Total IRRF Retido
> <retTrib>
>   <vBCIRRF>733.60</vBCIRRF>
>   <vIRRF>11.00</vIRRF>
>   </retTrib>
>
> --
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> Este Grupo destinado a discutir a implanta o do SPED - Sistema P blico de
> Escritura o Digital. Voc recebeu esta mensagem porque est inscrito no
> grupo do Google Groups "SPED - Sistema P blico de Escritura o Digital".
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>
> Atenciosamente,
> Geraldo Nunes
> Belo Horizonte/MG
> Moderador do Grupo

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Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".

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Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo