Re: [SPED] Duvida, NFe de Serviço erro 610

boa tarde,
valor de retenções em hipótese alguma deve ser deduzido do total da NF, o
valor do serviço prestado é o total da NF, essa informação é informativa e
deve figurar em dados adicionais, deve sim ser abatida do valor da parcela,
pois, a responsabilidade de recolhimento é do tomador, ou seja ele esta
recolhendo um imposto que é de quem emitiu a NF (prestador), por esse motivo
que abato no valor da duplicata,

Atenciosamente,

Gilberto A. Silva
Analista Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 / Ramal 257|
gilberto.silva@riosoft.com.br
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-----Mensagem Original-----
From: Benhur
Sent: Thursday, February 02, 2012 3:43 PM
To: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Subject: [SPED] Duvida, NFe de Serviço erro 610

Boa tarde,

Em função da nova validação da NFe, segundo a NT 2011/004,
o valor vNF é o resultado dos seguintes campos:

Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3)

Porém, existe a situação da retenção de IRRF e INSS, informados na tag
retTrib.

sendo que:
vServ = 733.60
vIRRF = 11.00
vNF = 722.60

Dessa forma, a nfe é rejeitada com o erro 610 - Total da NF difere do
somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Como deve ser feita a informação nesse caso?
Mantem-se o vNF com o valor total SEM a retenção?

Obrigado

Abraço!

Segue abaixo exemplo de partes do xml:
Produtos:
<prod>
<cProd>2275</cProd>
<cEAN />
<xProd>PLA01 - CONTRATO TOP 100 PLATINUM</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5933</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>733.6000</vUnCom>
<vProd>733.60</vProd>
<cEANTrib />
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>733.6000</vUnTrib>
<indTot>0</indTot>
</prod>

Total ICMS NFE
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>0.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>722.60</vNF>
</ICMSTot>

Total ISSQN
<ISSQNtot>
<vServ>733.60</vServ>
<vBC>733.60</vBC>
<vISS>14.67</vISS>
<vPIS>12.10</vPIS>
<vCOFINS>55.75</vCOFINS>
</ISSQNtot>

Total IRRF Retido
<retTrib>
<vBCIRRF>733.60</vBCIRRF>
<vIRRF>11.00</vIRRF>
</retTrib>

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