Boa noite,
No registro A100 temos os campos
"VL_PIS", "VL_COFINS" – Valores do PIS normal calculado sobre o serviço prestado alíquota 0,65 – 3,00 ou 1,65 e 7,60 dependendo do regime tributário.
"VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET". – Valores do PIS e COFINS retido conforme MP 135 alíquota 0,65 e 3,00 e 1,00 de CSLL-RF.
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From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Moacir
Sent: terça-feira, 30 de abril de 2013 18:05
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: [SPED] Dúvida Registro A100 - SPED Contribuições
Boa tarde pessoal!
No registro A100 temos os campos "VL_PIS", "VL_COFINS", "VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET".
Quando é emitida uma NF com valores de PIS/COFINS retidos, devo informar os valores de PIS/COFINS somente nos campos "VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET" ou devo informar também nos campos "VL_PIS", "VL_COFINS".
Embora seja uma pergunta simples, tenho 2 clientes dom opiniões diferentes. Um fala que devo informar os valores somente nos campos "VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET" e outro diz que devemos preencher os 4 campos...
Obrigado!
Moacir
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