Graciela
Você está gerando o M105 aproveitando crédito com CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da tabela anexa, que pode ser vista no site da SRF: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm
At
From: Graciela Boschetti
Sent: Wednesday, March 07, 2012 2:52 PM
Subject: [SPED] Urgente Erro apontado no PVA
Prezados amigos,
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Estou com um problema na geração do SPED PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas o produto tem direito a crédito.
Agradeço a ajuda de vocês.
Envio no corpo do email o erro apontado pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.
Abraços,
Graciela
Ao validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte erro:
ERROS
Linha Posição
Campo
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
42
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M505 M505 |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
47
Página 1
ERROS
Linha Posição
Campo
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
42
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M505 M505 |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
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47
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Geraldo Nunes
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