Segue modelo que elaborei:
Fevereiro de 2010
|1100|022010|01||101|120,00|0,00|120,00|120,00|0,00|0,00|0,00|120,00|120,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
Abril de 2011
|1100|042011|01||101|165,00||165,00|0,00|0,00|0,00|165,00|165,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
> Date: Tue, 24 May 2011 04:41:17 -0700
> Subject: [SPED] Re: EFD PIS COFINS: controle do saldo credor
> From: leomotter@hotmail.com
> To: sped-nfe@googlegroups.com
>
> O saldo de períodos anteriores deve ser lançado através do registro
> 1100.
> Nesse registro devem ficar os saldos conforme o período de apuração.
> É lançado o valor total do crédito apurado (campo 06) com os valores
> utilizados em meses anteriores ao atual (campo 09) e os valores a
> serem usados no mês atual (campo 13).
> Os valores a serem usados no mês atual (campo 13) é transferido para a
> apuração dos valores a recolher no mês atual (campo 04 do registro
> M200).
>
> Observar que o valor de créditos a serem lançados no registro M200 não
> pode ser maior que os débitos. Se no mês da apuração os créditos forem
> maiores que os débitos, o saldo dos créditos ficará no campo 15 do
> registro M100. Nesta situação, esse saldo deverá ser transferido para
> os registros 1100 do próximo período de apuração.
>
> Att
> Léo Motter
>
> On 23 maio, 11:07, "Geraldo Nunes" <geraldo.nu...@yahoo.com.br> wrote:
> > Pessoal,
> >
> > Ainda nao testei, mas alguem sabe dizer como lançar um saldo credor de PIS COFINS do mes de Mar/11 na apuracao de Abr/11 para uma empresa lucro real com acompanhamento economico tributario diferenciado?
> >
> > ----------
> > Env. via Nokia E-mail
>
> --
> Bem-vindo(a),
>
> Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
>
> Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
> Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
>
> Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
>
> Para sair do grupo, envie uma mensagem para
> sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
>
> Mais opções, visite o grupo em
> http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR
>
>
> Cordialmente,
>
> prof. Roberto Dias Duarte
> moderador do grupo
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