Perfeito, que eu vi isto no manual, porém, qd questionei a receita federal, eles me responderam o seguinte
Prezado(a),
A resposta a sua pergunta está no guia prático:
O arquivo digital da EFD-PIS/Cofins será gerado pelo contribuinte de acordo
com as especificações do
leiaute definido em Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de
Fiscalização da RFB – ADE
Guia Prático EFD-PIS/COFINS – Versão 1.00
Atualização: 31 de janeiro de 2011
Cofis, e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis
correspondentes ao período
compreendido entre o primeiro e o último dia do mês civil, representativas
de faturamento e demais
receitas sujeitas à apuração das contribuições sociais, bem como das
aquisições, custos, despesas e outras
operações com direito a crédito.
Qualquer situação de exceção na tributação do PIS/Pasep e da Cofins, tais
como vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero, não-incidência ou diferimento, também deverá ser
informada no arquivo digital,
indicando-se o respectivo dispositivo legal, quando solicitado na
legislação tributária, nas informações
complementares aos registros escriturados.
Cordialmente,
Equipe SPED PIS/COFINS.
Ae recortei exatamente o que vc respondeu ae, estou aguardando uma resposta deles, mas vou seguir esta citação, um abraço
Pena,Na EFD-PIS/COFINS, somente serão informados os documentos que sejam alvo do PIS/COFINS e dêem direito à crédito ou débito - regra geral.Esta é a grande diferença entre ela e a EFD-ICMS/IPI.E "Simples Remessa" não é aquisição, concorda?Abraços!
Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com
"Qualidade significa fazer o certo quando ninguém está olhando" Henry Ford.
Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
2011/2/28 pena <pena.drescher@gmail.com>Pessoal, na empresa com regime cumulativo, as notas de simples
remessa, fui instruido a informar a CST 70, tanto para pis como
cofins, sem aliquota e base de pisxcofins, na nfe funciona
perfeitamente, sem problemas, so que ao gerar o sped pis x cofins, da
o seguinte erro
"O CST informado é incopativel com apuração de crédito, em função da
operação informada corresponder a serviço prestado pelo
estabelecimento".
eu devo gerar as notas que não possuem debito e credito de pis x
cofins? ou qual seria a CST correta?
--
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