Moacir,
Bom dia!
No A100 o VL_PIS e VL_COFINS são obrigatórios quando incidentes. Informar tbm no registro A170. Quanto ao VL_PIS_RET e VL_COFINS_RET são meramente informativos neste registro A100. A informação sobre Pis e Cofins retido pelo serviço prestado é feita pelo registro F600, lembrando que se houver saldo para utilizar no mês seguinte deverá informar no registro 1300 PIS e 1700 COFINS.
Renato - SP
De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Moacir
Enviada em: quinta-feira, 2 de maio de 2013 10:29
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: RES: [SPED] Dúvida Registro A100 - SPED Contribuições
Bom dia!
Na verdade, minha dúvida é mais simples.
Na situação de emissão de uma NF de serviços da maneira abaixo:
Vlr serviços: R$ 100,00
Vlr PIS Retido: R$ 0,65
Vlr COFINS Retido: R$ 3,00
Vlr da NF: R$ 96,35
Nesta situação, devo declarar no A100:
VL_PIS = 0,65
VL_COFINS = 3,00
VL_PIS_RET = 0,65
VL_COFINS_RET = 3,00
Ou declarar assim:
VL_PIS = 0,00
VL_COFINS = 0,00
VL_PIS_RET = 0,65
VL_COFINS_RET = 3,00
Att.
Moacir Gonçalves
De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Gilmar Silva
Enviada em: terça-feira, 30 de abril de 2013 18:15
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: RE: [SPED] Dúvida Registro A100 - SPED Contribuições
Boa noite,
No registro A100 temos os campos
"VL_PIS", "VL_COFINS" – Valores do PIS normal calculado sobre o serviço prestado alíquota 0,65 – 3,00 ou 1,65 e 7,60 dependendo do regime tributário.
"VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET". – Valores do PIS e COFINS retido conforme MP 135 alíquota 0,65 e 3,00 e 1,00 de CSLL-RF.
|
From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Moacir
Sent: terça-feira, 30 de abril de 2013 18:05
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: [SPED] Dúvida Registro A100 - SPED Contribuições
Boa tarde pessoal!
No registro A100 temos os campos "VL_PIS", "VL_COFINS", "VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET".
Quando é emitida uma NF com valores de PIS/COFINS retidos, devo informar os valores de PIS/COFINS somente nos campos "VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET" ou devo informar também nos campos "VL_PIS", "VL_COFINS".
Embora seja uma pergunta simples, tenho 2 clientes dom opiniões diferentes. Um fala que devo informar os valores somente nos campos "VL_PIS_RET", "VL_COFINS_RET" e outro diz que devemos preencher os 4 campos...
Obrigado!
Moacir
--
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
---
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
---
Você recebeu esta mensagem porque está inscrito em um tópico do grupo "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste tópico, acesse https://groups.google.com/d/topic/sped-nfe/XAfsbfVmuH0/unsubscribe?hl=pt-BR.
Para cancelar a inscrição neste grupo e todos os seus tópicos, envie um e-mail para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
---
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
0 comentários:
Postar um comentário