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[SPED] Urgente Erro apontado no PVA

09:52 |

|0000|002|0|||01012012|31012012|PROJECEL ENGENHARIA LTDA|21167952000174|MG|3168606||00|0|
|0001|0|
|0100|MARILOURDES BATISTA SANTOS|06369030600|07119802 MG||39800127|AVENIDA FRANCISCO SA 177|APTO 101||CENTRO|3335226381|3335226381||3168606|
|0110|1|2|1|
|0111|36162,02|0|0|0|36162,02|
|0140|21167952000174|PROJECEL ENGENHARIA LTDA|21167952000174|MG|6869843740008|3168606|05040000540||
|0150|002364|PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI|01058|18404780000109|||3168606||AV LUIZ BOALI PORTO SALMAN 230|||CENTRO|
|0190|UN|UNIDADE|
|0190|KG|KILO|
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|0200|10100|SUCATA CB ALUMINIO NU SEM ALMA|||KG|99|99000000||98||0|
|0200|10101|SUCATA CB ALUMINIO NU COM ALMA|||KG|99|99000000||98||0|
|0200|10179|PRESTACAO SERV C/FORNEC MATERIAL|||UN|09|99999999||00||0|
|0200|9679|POSTE CONCRETO DT 15 X 600 DAN PJ|||UN|10|68109900||68||0|
|0990|15|
|A001|0|
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|A170|001|10179|PRESTACAO SERV C/FORNEC MATERIAL|33667,02|0||0|01|33667,02|1,65|555,51|01|33667,02|7,60|2558,69|||
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|C180|55|12012012|12012012|10100|99000000||520,00|
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|C180|55|12012012|12012012|10101|99000000||1350,00|
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|C185|01|5949|1350,00|0|1350,00|7,6000|||102,60||
|C190|55|27012012|27012012|9679|68109900||6702,00|
|C191|23234412000191|50|1949|6702,00|0|6702,00|1,6500|||110,58||
|C195|23234412000191|50|1949|6702,00|0|6702,00|7,6000|||509,35||
|C990|15|
|D001|1|
|D990|2|
|F001|1|
|F990|2|
|M001|0|
|M100|101|0|6702,00|1,6500|||110,58|0|0|0|110,58|0|110,58|0|
|M105|13|50|6702,00|0|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
|M200|596,67|110,58|0|486,09|0|0|486,09|0|0|0|0|486,09|
|M210|01|36162,02|36162,02|1,6500|0||596,67|0|0|0|0|596,67|
|M350|0|0|0|1,00|0|
|M500|101|0|6702,00|7,6000|||509,35|0|0|0|509,35|0|509,35|0|
|M505|13|50|6702,00|0|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
|M600|2748,31|509,35|0|2238,96|0|0|2238,96|0|0|0|0|2238,96|
|M610|01|36162,02|36162,02|7,6000|0||2748,31|0|0|0|0|2748,31|
|M990|11|
|1001|1|
|1990|2|
|9001|0|
|9900|0000|1|
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|9900|C191|1|
|9900|C195|1|
|9900|C990|1|
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|9900|D990|1|
|9900|F001|1|
|9900|F990|1|
|9900|M001|1|
|9900|M100|1|
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|9900|9900|45|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9990|48|
|9999|100|
Prezados amigos,


Estou com um problema na geração do SPED PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas o produto tem direito a crédito.

Agradeço a ajuda de vocês.

Envio no corpo do email o erro apontado pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.

Abraços,

Graciela


Ao validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte erro:
ERROS
Linha Posição
Campo
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
42
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M505 M505 |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
47
Página 1


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Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
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Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo

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Postado por Luceninha

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