Re: [SPED] Urgente Erro apontado no PVA

Graciela

 

Você está gerando o M105 aproveitando crédito com CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da tabela anexa, que pode ser vista no site da SRF: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

 

At

From: Graciela Boschetti

Sent: Wednesday, March 07, 2012 2:52 PM

To: sped-nfe@googlegroups.com

Subject: [SPED] Urgente Erro apontado no PVA

 

Prezados amigos,

Estou com um problema na geração do SPED PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas o produto tem direito a crédito.

Agradeço a ajuda de vocês.

Envio no corpo do email o erro apontado pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.

Abraços,

Graciela

Ao validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte erro:

ERROS
Linha Posição
Campo
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
42
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M505 M505 |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
47
Página 1

 

--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
 
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo

FRANCISCO DE ASSIS NEVES
47 9607-5476
47 3363-9420

--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
 
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo