Boa tarde Graciela,
Esse erro está dando porque provavelmente vc não tem aliquota por quantidade nos documentos que geram a base, sendo assim os campos quatidade de base (quant_bc_pis/quant_bc_cofins, aliq_quant_pis/ aliq_quant_coifns) dos documentos e do bloco de apuração quando não possuirem valores eles não devem serem preenchidos com 0 (zero) e sim preenchidos com vazio.
Abraço,
Reginaldo
Em 7 de março de 2012 14:52, Graciela Boschetti <gracielaboschetti@gmail.com> escreveu:
Prezados amigos,Estou com um problema na geração do SPED PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas o produto tem direito a crédito.Agradeço a ajuda de vocês.Envio no corpo do email o erro apontado pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.Abraços,Graciela--
Ao validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte erro:
ERROS
Linha Posição
Campo
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
42
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M505 M505 |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
47
Página 1
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
0 comentários:
Postar um comentário