Faz todo sentido Carlos...
Mas fico pensando sinceramente sobre “o que o fisco vai achar disso quando este arquivo chegar lá”, pois imaginemos que o faturamento de uma clínica seja 70% convênio (com nota) e 30% pessoa física (sem nota)...
Creio que o registro F100 sirva justamente para deixar visível este tipo de prática sem nota... e o contribuinte entrega de bandeja o problema interno. Não acha?
Laisa
De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Carlos Magno Alvarenga Lopes
Enviada em: sexta-feira, 27 de maio de 2011 14:36
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: Re: [SPED] CNPJ DO DESTINATÁRIO (ANÁLISES CLINICAS)
Provavelmente Laisa essas informações deverão ser lançadas no F100. Pois são receitas mas não são notas de serviço.
1. Demais receitas auferidas, da atividade ou não, tais como:
- receitas financeiras
- juros sobre o capital próprio
- aluguéis de bens móveis e imóveis
- receitas não operacionais (venda de bens do ativo não circulante)
- demais receitas não escrituradas nos Blocos A, C e D
[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"
Em 27 de maio de 2011 14:17, LAISA_HS <laisa@hscontabil.com.br> escreveu:
Entendi Carlos... e também achei muito estranho esse procedimento do cliente. Mas é importante dizer que estamos falando de nota de serviços de análises clínicas... ou seja, a maioria dessas notinhas é para pessoa física que veio fazer um exame médico, e outras notas são emitidas para as operadoras de convênio médico (essas sim eles emitem!) mas não justifica né! RS ...
Valeu a atenção!
Laisa
De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de Carlos Magno Alvarenga Lopes
Enviada em: sexta-feira, 27 de maio de 2011 13:33
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: Re: [SPED] CNPJ DO DESTINATÁRIO (ANÁLISES CLINICAS)
"Nota fiscal" de serviços sem CNPJ? Me desculpe mas isso está errado. Seu cliente é obrigado a emitir uma nota fiscal de serviços.
Se ele efetivamente não emite nota fiscal de verdade não deve ser gerado o A100 e seu cliente não vai pagar PIS nem COFINS por essa nota e o cliente dele não pode aproveitar crédito.
[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"
Em 27 de maio de 2011 12:02, LAISA_HS <laisa@hscontabil.com.br> escreveu:
Me tirem uma dúvida por favor.
Um cliente que presta serviços de análises clínicas e acumula vários exames para depois emitir uma única nota fiscal no fim do mês com o montante do valor, porém uma NF de serviços sem Cnpj.
Pude observar que o código do participante dentro do Sped é obrigatório para o registro A100.
Alguém já pegou esta situação?
Obg
--
Bem-vindo(a),
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Mais opções, visite o grupo em
http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR
Cordialmente,
prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo
--
Bem-vindo(a),
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Mais opções, visite o grupo em
http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR
Cordialmente,
prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo
--
Bem-vindo(a),
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Mais opções, visite o grupo em
http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR
Cordialmente,
prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo
--
Bem-vindo(a),
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
Mais opções, visite o grupo em
http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR
Cordialmente,
prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo
0 comentários:
Postar um comentário