Ok, bom fim de semana para você.
From: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] On Behalf Of Wesllen Pereira
Sent: sexta-feira, 1 de abril de 2011 15:50
To: sped-nfe@googlegroups.com
Subject: RES: [SPED] Cancelamento de NF-e
Tenho uma que gostaria de discutir com todos, vejam:
Não foi eu quem elaborou, copiei de algum site no começo do CSOSN, mas achei válida
| Nota Fiscal, modelo 1 ou | NF-e Conforme Versão | de NF-e Conforme |
| 1-A | 3.0 do Manual de | Versão 4.0.1 do Manual |
| | Integração | de Integração |
| 00 - Tributada | 41 - Não tributada | 101 - Tributada pelo |
| integralmente | | Simples Nacional com |
| | | permissão de crédito; ou |
| | | 102 - Tributada pelo |
| | | Simples Nacional sem |
| | | permissão de crédito |
| 10 - Tributada e com | 30 - Isenta ou não tributada | 201 - Tributada pelo |
| cobrança do ICMS por | e com cobrança do ICMS | Simples Nacional com |
| substituição tributária | por substituição tributária | permissão de crédito e com |
| | | cobrança do ICMS por |
| | | substituição tributária; ou |
| | | 202 - Tributada pelo |
| | | Simples Nacional sem |
| | | permissão de crédito e com |
| | | cobrança do ICMS por |
| | | substituição tributária |
| 30 - Isenta ou não | 30 - Isenta ou não tributada | 900 - Outros |
| tributada e com cobrança | e com cobrança do ICMS | |
| do ICMS por substituição | por substituição tributária | |
| tributária | | |
| 41 - Não tributada | 41 - Não tributada | 300 - Imune; ou |
| | | 400 - Não tributada pelo |
| | | Simples Nacional |
| 51 - Diferimento | 41 - Não tributada | 900 - Outros |
| 60 - ICMS cobrado | 60 - ICMS cobrado | 500 - ICMS cobrado |
| anteriormente por | anteriormente por | anteriormente por |
| substituição tributária | substituição tributária | substituição tributária |
| | | (substituído) ou por |
| | | antecipação |
| 70 - Com redução de base | 30 - Isenta ou não tributada | 900 - Outros |
| de cálculo e cobrança do | e com cobrança do ICMS | |
| ICMS por substituição | por substituição tributária | |
| tributária | | |
| 90 - Outras | 41 - Não tributada | 900 - Outros |
Atenciosamente,
Wesllen Pereira
De: sped-nfe@googlegroups.com [mailto:sped-nfe@googlegroups.com] Em nome de LAISA_HS
Enviada em: sexta-feira, 1 de abril de 2011 15:35
Para: sped-nfe@googlegroups.com
Assunto: RES: [SPED] Cancelamento de NF-e
Boa tarde colegas.
Sabemos que hoje é um dia crítico pois inicia a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal eletrônica.
Aqui nos escritório hoje está sendo uma correria só, pois muitos clientes ligam com dúvida, especialmente nos campos de csosn, CST do Pis/ COFINS e IPI.
Pergunto:
Por acaso alguém tem uma tabela de possíveis (equivalências de cst) ou já tenha algumas situações “desenhadas” e documentadas ?
Eu estou fazendo esta documentação á medida que as situações vão aparecendo... colocando situações comuns em tabelas e colocando a equivalência... mas não estou dando conta de tantas situações.
Alguém está passando por isso e tem algum material explicativo sobre CST PIS/COFINS por exemplo?
Agradeço muito.
Laisa Martins
--
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