Seguidores

Tecnologia do Blogger.
RSS

[SPED] NF-e de exportação (Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NFe>
<infNFe versao="2.00">
<ide>
<cUF>33</cUF>
<natOp>REMESSA PARA CONSERTO</natOp>
<nomeImpressora>EMRJO00D#EMRJO00D_PM</nomeImpressora>
<copias>1</copias>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>4306</nNF>
<dEmi>2011-03-29</dEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<cMunFG>3304557</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>N</tpEmis>
<chaveOrigem>0006835939</chaveOrigem>
</ide>
<emit>
<CNPJ>33530486025890</CNPJ>
<xNome>EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA</xNome>
<xFant>EBT RIO DE JANEIRO ARMAZEM</xFant>
<enderEmit>
<xLgr>RUA EMBAU</xLgr>
<nro>2207</nro>
<xCpl>MOD.07E 09</xCpl>
<xBairro>PAVUNA</xBairro>
<cMun>3304557</cMun>
<xMun>RIO DE JANEIRO</xMun>
<UF>RJ</UF>
<CEP>21535000</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
</enderEmit>
<IE>81617341</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
<CNPJ></CNPJ>
<xNome>GILAT SATELLITE NETWORKS LTD</xNome>
<enderDest>
<xLgr>YEGIA KAPAYIM, 21 ST KIRYAT ARYE</xLgr>
<nro>, 21</nro>
<xCpl>53003893-6</xCpl>
<xBairro>S/B</xBairro>
<cMun>9999999</cMun>
<xMun>EXTERIOR</xMun>
<UF>EX</UF>
<CEP>00000000</CEP>
<cPais>3832</cPais>
<xPais>ISRAEL</xPais>
</enderDest>
<IE>ISENTO</IE>
</dest>
<det nItem ="1">
<prod>
<cProd>70090879</cProd>
<cEAN/>
<xProd>DPS - DATA PROTOCOL SERVER - 549067</xProd>
<NCM>85177010</NCM>
<CFOP>7949</CFOP>
<uCom>UND</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>33964.7100</vUnCom>
<vProd>33964.71</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UND</uTrib>
<qTrib>1.000</qTrib>
<vUnTrib>0.0000</vUnTrib>
<vFrete>523.54</vFrete>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS40>
<orig>1</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
<II>
<vBC>0.00</vBC>
<vDespAdu>0.00</vDespAdu>
<vII>0.00</vII>
<vIOF>0.00</vIOF>
</II>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<det nItem ="2">
<prod>
<cProd>70090879</cProd>
<cEAN/>
<xProd>DPS - DATA PROTOCOL SERVER - 549067</xProd>
<NCM>85177010</NCM>
<CFOP>7949</CFOP>
<uCom>UND</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>33964.7100</vUnCom>
<vProd>33964.71</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UND</uTrib>
<qTrib>1.000</qTrib>
<vUnTrib>0.0000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS40>
<orig>1</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
<II>
<vBC>0.00</vBC>
<vDespAdu>0.00</vDespAdu>
<vII>0.00</vII>
<vIOF>0.00</vIOF>
</II>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>67929.42</vProd>
<vFrete>523.54</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>68452.96</vNF>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>0</modFrete>
<transporta>
<CNPJ>05011676000285</CNPJ>
<xNome>GTECH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</xNome>
<IE>77400478</IE>
<xEnder>RUA BENJAMIM DA SILVA 400</xEnder>
<xMun>RIO DE JANEIRO</xMun>
<UF>RJ</UF>
</transporta>
<vol>
<qVol>00002</qVol>
<esp>R1</esp>
<pesoL>20.000</pesoL>
<pesoB>26.000</pesoB>
</vol>
</transp>
<infAdic>
<infAdFisco>ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 18 95 CLAUSULA I INCISO VII LETRA A.ISENTO OU NAO SUJEITO A IPI</infAdFisco>
<infCpl>RE: 110149002001 MAT. CONST. DA INVOICE 243 10 L. RETIRADA ; EBT - EST. DA MATRIZ 3286 - GUARATIBA CNPJ 33530486011325 - C ALEXANDRE R. 4250 L. ENTREEGA: RIO ADUANEIRA - RUA OLGA 76 BONSUCESSO - RJ VALOR DO IPI: 0.00</infCpl>
</infAdic>
<exporta>
<UFEmbarq>RJ</UFEmbarq>
<xLocEmbarq>GIG GALEAO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO</xLocEmbarq>
</exporta>
</infNFe>
</NFe>

Por favor estou fazendo no ambiente de homologação emissão de nf-e de exportação: remessa para consertos.  E estou encontrando a rejeição abaixo.  Sabe dizer-me o porque ?
Operacao de Exportacao com informacao de ICMS incompatível
 
Para facilitar, arquivo .txt anexo.
 
No aguardo e obrigado.
Luiz viana

--
"Justiça sem força
é impotente.
Força sem justiça é tirania."
Blaise Pascal

"É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias,
mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de
espírito que nem gozam muito e nem sofrem muito, porque vivem nessa
penumbra cinzenta de quem não conhece vitória nem derrota".
Theodore Roosevelt

--
Bem-vindo(a),
 
Este Grupo se destina a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
 
Você recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para sped-nfe@googlegroups.com
 
Para sair do grupo, envie uma mensagem para
sped-nfe+unsubscribe@googlegroups.com
 
Mais opções, visite o grupo em
http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR
 
 
Cordialmente,
 
prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentários:

Postar um comentário